第一部分
察隅县古拉乡卫生院
部门预算
一、主要职责
贯彻落实卫生法律法规和部门规章制度，在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务；根据《医疗卫生工作条例》的有关规定，贯彻执行预防为主的方针,认真做好广大人民群众的预防保健工作;贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作；负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作;负责做好全县干部群众的健康教育和健康促进工作；做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作；做好群众的健康体检任务；做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作；参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展公众健康教育；指导乡镇卫生机构开展卫生服务工作；负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县范围内突发事件的医疗救援任务；贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作；负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作；做好全县范围内传染病管理、疫情报告、隔离消毒，防止传染病流行，切实做好全县计划免疫工作；定期为全县群众进行健康体检，并建居民健康体检档案；做好征兵、学生、僧尼等健康体检工作，做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治及宣传工作；做好全县乡村医生的教学、培训等工作。
二、部门预算单位构成
察隅县卫生服务中心（古拉乡卫生院）为察隅县政府直属的全额拨款事业单位，
古拉乡卫生院2018年度
预算明细表
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附件1： |
财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
一、本年收入 |
184.12 |
一、本年支出 |
184.12 |
184.12 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
184.12 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
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|
（三）…… |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（四）…… |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（九）医疗卫生 |
184.12 |
184.12 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
…… |
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|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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收 入 总 计 |
184.12 |
支 出 总 计 |
184.12 |
184.12 |
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附件：2 |
一般公共预算支出表 |
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|
单位：万元 |
|||||||
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科目编码 |
单位代码 |
2018年预算数 |
备注 |
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单位名称（科目） |
总 计 |
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类 |
款 |
项 |
|
||||
|
006045 |
古拉乡卫生院 |
184.12 |
|
||||
|
210 |
03 |
02 |
006045 |
乡镇卫生院 |
144.08 |
|
|
|
210 |
12 |
01 |
006045 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
7.7 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
006045 |
住房公积金 |
11.57 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
006045 |
机关事业单位基本养老保险金缴费支出 |
19.24 |
|
|
208 |
27 |
01 |
006045 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.48 |
|
|
208 |
27 |
02 |
006045 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.38 |
|
|
208 |
27 |
03 |
006045 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.67 |
|
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附件：3 |
|
一般公共预算基本支出表 |
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
155.63 |
155.63 |
|
|
30101 |
基本工资 |
23.76 |
23.76 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
74.83 |
74.83 |
|
|
30103 |
奖金 |
8 |
8 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.24 |
19.24 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.7 |
7.7 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.53 |
1.53 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.57 |
11.57 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9 |
9 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
27.19 |
|
27.19 |
|
30201 |
办公费 |
2.5 |
|
2.5 |
|
30202 |
印刷费 |
1 |
|
1 |
|
30205 |
水费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30206 |
电费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30207 |
邮电费 |
1 |
|
1 |
|
30208 |
取暖费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30211 |
差旅费 |
6 |
|
6 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2 |
|
2 |
|
30215 |
会议费 |
2 |
|
2 |
|
30216 |
培训费 |
2 |
|
2 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
30228 |
工会经费 |
2.13 |
|
2.13 |
|
30229 |
福利费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3 |
|
3 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3 |
|
3 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
1.3 |
1.3 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
1.3 |
1.3 |
|
|
合计 |
|
184.12 |
156.93 |
27.19 |
|
附件4：
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
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|
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|
单位：万元 |
|
|
2018年预算数 |
|||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
4.5 |
0 |
3 |
0 |
3 |
1.5 |
|
|
|
|
2017年预算数 |
|
|
|
3.15 |
0 |
2.1 |
0 |
2.1 |
1.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件5： |
部门收支总表 |
|
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
收入 |
支出 |
|
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
184.12 |
一、一般公共服务 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交 |
|
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防 |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业 |
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
20.77 |
|
|
|
|
|
十、医疗卫生 |
151.78 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
|
十三、农林水事务 |
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输 |
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
11.57 |
|
|
|
|
|
二一、粮油物资储备管理事务 |
|
|
|
|
|
|
二二、储备事务支出 |
|
|
|
|
|
|
二三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二四、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二五、其他支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
184.12 |
本年支出合计 |
184.12 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
184.12 |
支 出 总 计 |
184.12 |
|
|
|
附件：6
|
部门收入总表 |
|
|
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||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
古拉乡卫生院 |
184.12 |
|
184.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
2100302 |
乡镇卫生院（含五险一金） |
184.12 |
|
184.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
附件：7 部门支出总表 |
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||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位 |
|
|||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
古拉乡卫生院 |
184.12 |
184.12 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2100302 |
乡镇卫生院（含五险一金） |
184.12 |
184.12 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
附件8： |
政府性基金预算支出表 |
|
|
||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
第三部分
古拉乡卫生院2018年度预算情况说明
一、 2018年度年初预算为184.12万元。
二、 2018年古拉乡卫生院基本支出预算为184.12万元，项目支出预算为0万元。
三、 2018年“三公”经费财政拨款情况
2018年察隅县古拉乡卫生院办公务接待费预算为1.5万元，公务用车运行维护费3万元。
四、2018年政府采购预算为100万元,即公务用车购置费用，政府购买服务支出预算为200万元。
五、2018年政府性基金预算收支为500万元（政府性基金预算支出表在国土局部门预算下公开）。
六、地方政府一般债务付息支出预算为115万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
二、乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。
责任编辑：张国勤
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