第一部分
察隅县中共察隅县委员会
部门预算
一、主要职能
县委办公室是县委的综合办事机构，是协助县委领导同志处理县委日常工作的党委工作部门，主要职责：
（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委重要工作部署并组织实施。
（二）围绕县委的中心工作，搞好调查研究，为县委决策提供服务。
（三）草拟和审修县委，县委办公室文件以及县委领导同志重要讲话文稿，承担县委，县委办公室文件的校核、印制、传递、归档等工作。
（四）负责县委重大决策和工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责全县工作目标管理考核工作。
（五）负责县委全委（扩大）会、县委常委会等重要会议活动的组织协调工作。
（六）及时、全面、准确的收集各类信息材料，为县委领导同志掌握情况、正确决策提供服务。
（七）负责党政系统机要密码通信和密码工作，承担县委保密委员会日常工作，指导、检查和协调全县保密工作及党委办公系统的办公自动化工作。
（八）负责县农村工作和档案工作。
（九）负责县委对外联络、协调工作
（十）承办县委交办的其他工作。
（十一）《中共林芝地委办公室 林芝地区行署办公室关于印发<察隅县县直部门职能设置和人员编制方案>的通知》（林地委办〔2002〕78号）所规定工作。
二、部门预算单位构成
县委办公室设政研室（农工办）、信息督查科、综合科、秘书文印科、机要局（保密办）、档案馆（室）6个科室。
第二部分
中共察隅县委员会2018年度预算明细表
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附件1： |
财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
一、本年收入 |
495.37 |
一、本年支出 |
495.37 |
495.37 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
495.37 |
（一）一般公共服务支出 |
495.37 |
495.37 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（三）…… |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（四）…… |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
495.37 |
支 出 总 计 |
495.37 |
495.37 |
|
|
|
附件：2 |
一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
2018年预算数 |
备注 |
||||
|
单位名称（科目） |
总 计 |
|
|||||
|
|
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|
||||
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
495.37 |
|
|
|
201 |
31 |
|
006070 |
县委办 |
495.37 |
|
|
|
201 |
31 |
01 |
006070 |
行政运行（含五险一金） |
432.37 |
|
|
|
201 |
31 |
99 |
006070 |
其他党委办公厅（室）及相关机构 |
61 |
|
|
|
201 |
26 |
04 |
006070 |
档案馆 |
2 |
|
|
|
附件3： |
|
一般公共预算基本支出表 |
|
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|
|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
373.58 |
373.58 |
|
|
30101 |
基本工资 |
80.37 |
80.37 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
159.69 |
159.69 |
|
|
30103 |
奖金 |
19.53 |
19.53 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.14 |
43.14 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.26 |
17.26 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.47 |
6.47 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.99 |
1.99 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
25.33 |
25.33 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.8 |
19.8 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
44.26 |
|
44.26 |
|
30201 |
办公费 |
4.4 |
|
4.4 |
|
30202 |
印刷费 |
0 |
|
0 |
|
30205 |
水费 |
1.1 |
|
1.1 |
|
30206 |
电费 |
1.1 |
|
1.1 |
|
30207 |
邮电费 |
4.4 |
|
4.4 |
|
30208 |
取暖费 |
2.2 |
|
2.2 |
|
30211 |
差旅费 |
7.92 |
|
7.92 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.2 |
|
2.2 |
|
30215 |
会议费 |
2.2 |
|
2.2 |
|
30216 |
培训费 |
2.2 |
|
2.2 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.74 |
|
3.74 |
|
30228 |
工会经费 |
5.19 |
|
5.19 |
|
30229 |
福利费 |
0.13 |
|
0.13 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.28 |
|
5.28 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.2 |
|
2.2 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
4.53 |
4.53 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
4.53 |
4.53 |
|
|
合计 |
|
422.37 |
378.11 |
44.26 |
|
附件4：
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
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|
|
|
单位：万元 |
|
|
2018年预算数 |
|||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
9.02 |
0 |
5.28 |
0 |
5.28 |
3.74 |
|
|
|
|
2017年预算数 |
|
|
|
8.28 |
0 |
5.52 |
0 |
5.52 |
2.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件5： |
部门收支总表 |
|
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
收入 |
支出 |
|
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
495.37 |
一、一般公共服务 |
401.18 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交 |
|
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防 |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业 |
45.13 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
23.73 |
|
|
|
|
|
十、节能环保 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水事务 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
25.33 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、转移支付支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
495.37 |
本年支出合计 |
495.37 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
495.37 |
支 出 总 计 |
495.37 |
|
|
|
附件6：
|
部门收入总表 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
20131 |
县委办 |
495.37 |
|
495.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
2013101 |
行政运行（含五险一金） |
432.37 |
|
432.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构 |
61 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
2012604 |
档案馆 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
附件：7 |
部门支出总表 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位 |
|
|||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
20131 |
县委办 |
495.37 |
422.37 |
73 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2013101 |
行政运行（含五险一金） |
432.37 |
422.37 |
10 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构 |
61 |
0 |
61 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2012604 |
档案馆 |
2 |
0 |
2 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
附件8： |
政府性基金预算支出表 |
|
|
||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
第三部分
中共察隅县委员会2018年度预算情况说明
一、 2018年度年初预算为495.37万元。
二、 2018年基本支出预算为422.37万元，项目支出预算为73万元。
三、 2018年“三公”经费财政拨款情况
2018年察隅县中共察隅县委员会公务接待费预算为3.74万元，公务用车运行维护费5.28万元。
四、2018年政府采购预算为100万元,即公务用车购置费用，政府购买服务支出预算为200万元。
五、2018年政府性基金预算收支为500万元（政府性基金预算支出表在国土局部门预算下公开）。
六、地方政府一般债务付息支出预算为115万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、其他党委办公厅（室）及相关机构：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
责任编辑：张国勤
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