第一部分
察隅县边防办部门预算
一、主要职能
（一）、贯彻党中央、中央军委、国家国防动员委员会、自治区国防动员委员会和林芝地区国防动员委员会有关国防动员工作的方针、政策和指示。
（二）、负责做好全县民兵的组织建设、政治建设和军事训练工作，并拟定做好民兵战时动员的各项计划和准备工作。
（三）、负责全县的国民经济实力调查工作，根据上级指示，研究做好全县经济动员准备工作，并开展宣传教育工作；检查监督经济动员计划的实施和执行。
（四）、负责审查全县人民防空建设，拟定防空袭方案及各项保障计划，并督促检查落实人民防空建设，协调处理有关方面的问题，总结推广人民防空建设的经济和成果。
（五）、负责规划全县边防交通网络布局，指导和参与拟全县交通战备保障计划，按国家有关规定，负责协调和调用交通战备储备物资，并指导、检查、监督全县交通战备工作，协调处理有关问题。
（六）、监督检查国家国防动员法律、法规和国防动员计划的执行。
（七）、行使国家国防动员委员会西藏自治区国防动员委员会和地区国防动员委员会赋予的其他职权。
（八）、协同当地驻军搞好边防建设。
（九）、为会员提供有关证明，协调关系、调解经济纠纷；
（十）、承担县委、政府交办和地委政法委委托的其他工作。
二、部门预算单位构成
察隅县边防办。
边防办2018年度预算明细表
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附件1： |
财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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|
一、本年收入 |
63.63 |
一、本年支出 |
63.63 |
63.63 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
63.63 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
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（三）…… |
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二、上年结转 |
|
（四）…… |
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（一）一般公共预算拨款 |
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（十二）农林水事务 |
63.63 |
63.63 |
|
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
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…… |
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二、结转下年 |
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|
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收 入 总 计 |
63.63 |
支 出 总 计 |
63.63 |
63.63 |
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附件：2 |
一般公共预算支出表 |
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|
单位：万元 |
|||||||
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科目编码 |
单位代码 |
2018年预算数 |
备注 |
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单位名称（科目） |
总 计 |
|
|||||
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类 |
款 |
项 |
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|
213 |
|
|
006069 |
农林水支出 |
63.63 |
|
|
|
213 |
05 |
|
006069 |
边防办 |
63.63 |
|
|
|
213 |
05 |
01 |
006069 |
边防（不含五险一金） |
48.9 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
006069 |
机关事业单位基本养老保险金缴费支出 |
6.75 |
|
|
|
208 |
27 |
02 |
006069 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.07 |
|
|
|
208 |
27 |
03 |
006069 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.24 |
|
|
|
210 |
11 |
03 |
006069 |
公务员医疗补助 |
1.01 |
|
|
|
210 |
12 |
01 |
006069 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
2.7 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
006069 |
住房公积金 |
3.96 |
|
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附件3： |
|
一般公共预算基本支出表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
53.83 |
53.83 |
|
|
30101 |
基本工资 |
8.96 |
8.96 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
24.7 |
24.7 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.74 |
2.74 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.75 |
6.75 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.7 |
2.7 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.01 |
1.01 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.31 |
0.31 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3.96 |
3.96 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.7 |
2.7 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
6.06 |
|
6.06 |
|
30201 |
办公费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
30202 |
印刷费 |
0 |
|
0 |
|
30205 |
水费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
30206 |
电费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
30207 |
邮电费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
30208 |
取暖费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30211 |
差旅费 |
1.08 |
|
1.08 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30215 |
会议费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30216 |
培训费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.51 |
|
0.51 |
|
30228 |
工会经费 |
0.73 |
|
0.73 |
|
30229 |
福利费 |
0.02 |
|
0.02 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.72 |
|
0.72 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.3 |
|
0.3 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
3.74 |
3.74 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
3.74 |
3.74 |
|
|
合计 |
|
63.63 |
57.57 |
6.06 |
|
附件4：
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
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|
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|
|
|
单位：万元 |
|
|
2018年预算数 |
|||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
1.23 |
0 |
0.72 |
0 |
0.72 |
0.51 |
|
|
|
|
2017年预算数 |
|
|
|
0.72 |
0 |
0.48 |
0 |
0.48 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
附件5： |
部门收支总表 |
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|
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
|
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
63.63 |
一、一般公共服务 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交 |
|
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防 |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业 |
7.06 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3.71 |
|
|
|
|
|
十、节能环保 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水事务 |
48.9 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、转移支付支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
63.63 |
本年支出合计 |
63.63 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
63.63 |
支 出 总 计 |
63.63 |
|
|
|
|
附件6：
|
部门收入总表 |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
213 |
边防办 |
63.63 |
|
63.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
2130501 |
边防（含五险一金） |
63.63 |
|
63.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
附件：7 |
部门支出总表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
213 |
边防办 |
63.63 |
63.63 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2130501 |
边防（含五险一金） |
63.63 |
63.63 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
附件8： |
政府性基金预算支出表 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
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|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
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第三部分
边防办2018年度预算情况说明
一、 2018年度年初预算为63.63万元。
二、 2018年边防办基本支出预算为63.63万元，项目支出预算为0万元。
三、 2018年“三公”经费财政拨款情况
2018年察隅县边防办公务接待费预算为0.51万元，公务用车运行维护费0.72万元。
四、2018年政府采购预算为100万元,即公务用车购置费用，政府购买服务支出预算为200万元。
五、2018年政府性基金预算收支为500万元（政府性基金预算支出表在国土局部门预算下公开）。
六、地方政府一般债务付息支出预算为115万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
责任编辑：张国勤
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