第一部分
察隅县电影队部门预算
电影管理站
（一）主要职责：负责组织实施中央农村电影“2131”工程和西影工程；制定并组织实施全县电影事业的发展规划；管理、协调电影队的电影扶贫放映；负责电影放映设备的检验、维修、管理和维修电影拷贝；督促检查农村电影放映工程的进展情况；负责培养较高素质的农村放映队伍；负责落实国家广电总局、文化部等部委《关于进一步做好少年儿童电影工作》的通知精神，确保少年儿童接受电影演出方式的爱国主义教育；负责落实自治区“百日千村万场重点国产影片展映”和公益性电影放映活动的方案实施，保证农村科教电影的放映宣传。
（二）部门预算单位构成：电影管理站。
第二部分
察隅县电影队2018年度预算明细表
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附件1： |
财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
一、本年收入 |
118.47 |
一、本年支出 |
118.47 |
118.47 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
118.47 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
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|
（三）…… |
|
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|
二、上年结转 |
|
（四）…… |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（七）文化体育与传媒 |
118.47 |
118.47 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
…… |
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二、结转下年 |
|
|
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|
|
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收 入 总 计 |
118.47 |
支 出 总 计 |
118.47 |
118.47 |
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附件：2 |
一般公共预算支出表 |
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|
单位：万元 |
|||||||
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科目编码 |
单位代码 |
2018年预算数 |
备注 |
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|
单位名称（科目） |
总 计 |
|
|||||
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|
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|
||||
|
207 |
|
|
|
文化体育与传媒 |
118.47 |
|
|
|
207 |
04 |
|
006035 |
电影队 |
118.47 |
|
|
|
207 |
04 |
06 |
006035 |
电影 |
90.48 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
006035 |
机关事业单位基本养老保险金缴费支出 |
13.46 |
|
|
|
208 |
27 |
01 |
006035 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.34 |
|
|
|
208 |
27 |
02 |
006035 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.27 |
|
|
|
208 |
27 |
03 |
006035 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.47 |
|
|
|
210 |
12 |
01 |
006035 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
5.38 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
006035 |
住房公积金 |
8.07 |
|
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附件3： |
|
一般公共预算基本支出表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
106.37 |
106.37 |
|
|
30101 |
基本工资 |
19.29 |
19.29 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
49.01 |
49.01 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.58 |
5.58 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.46 |
13.46 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.38 |
5.38 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
0 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.08 |
1.08 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.07 |
8.07 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.5 |
4.5 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
10.61 |
|
10.61 |
|
30201 |
办公费 |
1 |
|
1 |
|
30202 |
印刷费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
30205 |
水费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
30206 |
电费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
30207 |
邮电费 |
1 |
|
1 |
|
30208 |
取暖费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30211 |
差旅费 |
1.8 |
|
1.8 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30215 |
会议费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30216 |
培训费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.85 |
|
0.85 |
|
30228 |
工会经费 |
1.48 |
|
1.48 |
|
30229 |
福利费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.2 |
|
1.2 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.5 |
|
0.5 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
1.49 |
1.49 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
1.49 |
1.49 |
|
|
合计 |
|
118.47 |
107.86 |
10.61 |
|
附件4： |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
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|
单位：万元 |
|
|
2018 年预算数 |
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|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
2.05 |
0 |
1.2 |
0 |
1.2 |
0.85 |
|
|
|
|
2017 年预算数 |
|
|
|
2.16 |
0 |
1.44 |
0 |
1.44 |
0.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件5： |
部门收支总表 |
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|
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
|
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
118.47 |
一、一般公共服务 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交 |
|
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防 |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
90.48 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业 |
14.54 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
5.38 |
|
|
|
|
|
十、节能环保 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水事务 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8.07 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、转移支付支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
118.47 |
本年支出合计 |
118.47 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
118.47 |
支 出 总 计 |
118.47 |
|
|
|
|
附件6：
|
部门收入总表 |
|
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|
单位：万元 |
|
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|
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
118.47 |
0 |
118.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
20704 |
电影 |
118.47 |
0 |
118.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
2070406 |
电影（含五险一金） |
118.47 |
0 |
118.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
附件：7 |
部门支出总表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
118.47 |
118.47 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
20704 |
电影 |
118.47 |
118.47 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2070406 |
电影（含五险一金） |
118.47 |
118.47 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
附件8： |
政府性基金预算支出表 |
|
|
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分
察隅县电影队2018年度预算情况说明
一、 2018年度年初预算为118.47万元。
二、 2018年电影队基本支出预算为118.47万元，项目支出预算为0万元。
三、 2018年“三公”经费财政拨款情况
2018年察隅县文化广播电影电视局（新闻出版局 文物局）公务接待费预算为0.85万元，公务用车运行维护费1.2万元。
四、2018年政府采购预算为100万元,即公务用车购置费用，政府购买服务支出预算为200万元。
五、2018年政府性基金预算收支为500万元（政府性基金预算支出表在国土局部门预算下公开）。
六、地方政府一般债务付息支出预算为115万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、电影：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
责任编辑：张国勤
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