第一部分
察隅县电视台部门预算
电视插转台
（一）主要职责：贯彻落实党和国家关于电视插播的政策方针；负责对互联网站、宽带小区等擅自开展网上传播广播电影电视类节目业务等不法行为进行专项治理。监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过互联网等信息网络向公众传播的视听节目；负责境外电视频道的监播管理；指配广播电视频率（频道）和功率等技术参数。
调频广播转播台
（二）主要职责：贯彻执行党和国家关于广播宣传工作的方针、政策和法律法规；负责采用现代科技成果，改进和完善广播宣传的技术手段，提高技术装备水平，提高节目质量；负责电台广播网建设和维护；负责采编播放等设备的管理、使用、维护。
（三）部门预算单位构成：电视插转台、调频广播转播台。
第二部分
察隅县电视台2018年度预算明细表
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附件1： |
财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
一、本年收入 |
283.17 |
一、本年支出 |
283.17 |
283.17 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
283.17 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
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（三）…… |
|
|
|
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|
二、上年结转 |
|
（四）…… |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（七）文化体育与传媒 |
283.17 |
283.17 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
…… |
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收 入 总 计 |
283.17 |
支 出 总 计 |
283.17 |
283.17 |
|
|
|
附件：2 |
一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
2018年预算数 |
备注 |
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|
单位名称（科目） |
总 计 |
|
|||||
|
|
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|
||||
|
207 |
|
|
|
文化体育与传媒 |
283.17 |
|
|
|
207 |
04 |
|
006036 |
电视台 |
283.17 |
|
|
|
207 |
04 |
05 |
006036 |
电视 |
213.23 |
|
|
|
207 |
04 |
99 |
006036 |
其他新闻出版广播影视支出 |
10 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
006036 |
机关事业单位基本养老保险金缴费支出 |
28.85 |
|
|
|
208 |
27 |
01 |
006036 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.67 |
|
|
|
208 |
27 |
02 |
006036 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.56 |
|
|
|
208 |
27 |
03 |
006036 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.01 |
|
|
|
210 |
12 |
01 |
006036 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
11.54 |
|
|
|
210 |
12 |
01 |
006036 |
公务员医疗补助 |
0.32 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
006036 |
住房公积金 |
16.99 |
|
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附件3： |
|
一般公共预算基本支出表 |
|
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|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
227.78 |
227.78 |
|
|
30101 |
基本工资 |
38.13 |
38.13 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
106.26 |
106.26 |
|
|
30103 |
奖金 |
11.75 |
11.75 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.85 |
28.85 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.54 |
11.54 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.32 |
0.32 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.24 |
2.24 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.99 |
16.99 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.7 |
11.7 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
26.86 |
|
26.86 |
|
30201 |
办公费 |
2.6 |
|
2.6 |
|
30202 |
印刷费 |
0.65 |
|
0.65 |
|
30205 |
水费 |
0.65 |
|
0.65 |
|
30206 |
电费 |
0.65 |
|
0.65 |
|
30207 |
邮电费 |
2.6 |
|
2.6 |
|
30208 |
取暖费 |
1.3 |
|
1.3 |
|
30211 |
差旅费 |
4.68 |
|
4.68 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.3 |
|
1.3 |
|
30215 |
会议费 |
1.3 |
|
1.3 |
|
30216 |
培训费 |
1.3 |
|
1.3 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.21 |
|
2.21 |
|
30228 |
工会经费 |
3.12 |
|
3.12 |
|
30229 |
福利费 |
0.08 |
|
0.08 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.12 |
|
3.12 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.3 |
|
1.3 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
2.53 |
2.53 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
2.53 |
2.53 |
|
|
合计 |
|
257.17 |
230.31 |
26.86 |
|
附件4： |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
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|
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
2018年预算数 |
|||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
5.33 |
0 |
3.12 |
0 |
3.12 |
2.21 |
|
|
|
|
2017年预算数 |
|
|
|
5.04 |
0 |
3.36 |
0 |
3.36 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件5： |
部门收支总表 |
|
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
收入 |
支出 |
|
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
283.17 |
一、一般公共服务 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交 |
|
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防 |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
223.23 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业 |
31.09 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
11.86 |
|
|
|
|
|
十、节能环保 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水事务 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.99 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、转移支付支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
283.17 |
本年支出合计 |
283.17 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
283.17 |
支 出 总 计 |
283.17 |
|
|
|
附件6：
|
部门收入总表 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
283.17 |
|
283.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
20704 |
电视 |
283.17 |
|
283.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
2070405 |
电视（含五险一金） |
273.17 |
|
273.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
附件：7 |
部门支出总表 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位 |
|
|||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
283.17 |
257.17 |
26 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
20704 |
电视 |
283.17 |
257.17 |
26 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2070405 |
电视（含五险一金） |
273.17 |
257.17 |
16 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
10 |
0 |
10 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
附件8： |
政府性基金预算支出表 |
|
|
||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
第三部分
察隅县电视台2018年度预算情况说明
一、 2018年度年初预算为283.17万元。
二、 2018年电视台基本支出预算为257.17万元，项目支出预算为26万元。
三、 2018年“三公”经费财政拨款情况
2018年察隅县电视插转台、调频广播转播台公务接待费预算为2.21万元，公务用车运行维护费3.12万元。
四、2018年政府采购预算为100万元,即公务用车购置费用，政府购买服务支出预算为200万元。
五、2018年政府性基金预算收支为500万元（政府性基金预算支出表在国土局部门预算下公开）。
六、地方政府一般债务付息支出预算为115万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、电视：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
四、其他新闻出版广播影视支出：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。
责任编辑：张国勤
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