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察隅县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

  • 察隅县人民政府
  • 2021-02-01 10:46:00
  • 来源:察隅县人大办
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县十二届人大七次会议

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察隅县2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算草案的报告

  ——2021年1月26日在察隅县第十二届人民代表大会

第七次会议上

察隅县财政局                                   

各位代表:

受县人民政府委托,现将察隅县2020年财政预算执行情况与2021年财政预算(草案)的报告提请十二届县人大七次会议审议,并请各位人大代表提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年在县委、县政府的坚强领导下,在市财政局的大力支持下,在县人大的监督下,全县干部群众始终紧紧围绕“1621”发展思路,抢抓机遇,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进的工作总基调,坚定信心,攻坚克难,开拓进取,认真贯彻落实稳增长、调结构、促改革、惠民生、保稳定、防风险等一系列政策措施,积极落实“六稳”“六保”任务,扎实推进经济社会发展,不断提高各族群众物质文化生活水平,顺利完成了全年的任务目标,财政预算执行情况良好。现将2020年预算执行情况做如下说明:

(一)一般公共预算执行情况。

1.收入完成情况。

2020年年初一般公共预算预计收入3381万元,其中:税收收入2514万元,非税收入867万元;全年执行中实际完成一般公共预算收入13773.32万元,比年初预算超收10392.32万元,超收部门将纳入下年预算稳定调节基金,完成了年初预算收入目标任务,与去年的6969万元相比增长6804.32万元,增长率为97.64%;其中:税收收入4006.83万元,占收入的29.09%,非税收收入9766.49万元,占收入的70.91%。

2.支出完成情况。

2020年年初全县可支配预算财力为70934.47万元,同比去年67838.51万元增加3095.96万元,增长率为4.56%,在年度预算执行过程中,全县一般公共预算支出实际财力达到136679.40万元,同比去年139687.34万元减少3007.94万元,减少率为2.15%。2020年全年总支出数为135030.46万元,年末结转结余数为983.00万元。

主要支出项目完成情况(按支出功能分类):

一般公共服务支出完成23347.51万元,占总支出的17.29%;

国防支出完成22.60万元,占总支出的0.02%;
 公共安全支出完成6792.83万元,占总支出的5.03%;
  教育支出完成11832.98万元,占总支出的8.76%;

科学技术支出完成163.20万元,占总支出的0.12%;

文化体育与传媒支出完成3462.69万元,占总支出的2.56%;
  社会保障和就业支出完成8676.52万元,占总支出的6.43%;

医疗卫生支出完成8842.85万元,占总支出的6.55%;
  节能环保支出完成5543.39元,占总支出的4.11%;
  城乡社区事务支出完成1843.03万元,占总支出的1.36%;
  农林水支出完成56028.82万元,占总支出的41.49%;
  交通运输支出完成368.36万元,占总支出的0.27%;

资源勘探信息等支出完成100万元,占总支出的0.07%;

商业服务业等支出完成203.14万元,占总支出的0.15%;

自然资源海洋气候等支出完成888.11万元,占总支出0.66%;
 住房保障支出完成2861.20万元,占总支出的2.12%;

粮油物资储备支出完成374.02万元,占总支出0.28%;

灾害防治及应急管理支出完成2588.49万元,占总支出1.92%;

债务付息支出完成104.8万元,占总支出0.08%;

其他支出完成985.92万元,占总支出的0.73%。

按照2020年财政收入情况和现行财政结算体制,加上上级财政专项补助,2020年全县公共财政预算收支平衡,略有结余。

(二)政府性基金预算执行情况。

1.收入完成情况。

2020年县本级政府性基金预算收入2748.85万元,上级政府性基金补助3621.85万元,2019年年末结转数450.18万元,2020年可用政府性基金总数6820.88万元。

2.支出完成情况。

全县政府性基金预算支出完成5331.18万元,2020年政府性基金调入一般公共预算665.05万元,政府性基金结转2021年824.65万元。

(三)2020年财政主要工作开展情况。

2020年,财政部门围绕县委、政府工作部署,落实“六保”任务做好“六稳”工作,加大对三大攻坚战支持力度,重点向民生领域倾斜,不断提升财政资源配置效率和资金使用效益。

1.紧抓财政支出重点,加强民生领域资金保障。一是支持巩固脱贫攻坚成果。聚焦“两不愁三保障”,优化政策和资金供给,2020年统筹整合使用财政涉农资金20225.37万元,实施产业、交通、水利等领域扶贫项目38个,极大地支持了我县脱贫攻坚目标如期完成,巩固了脱贫攻坚成果。二支持义务教育均衡发展。投入资金1395万元,加强义务教育薄弱环节改善与能力提升,巩固城乡义务教育经费保障机制,支持村级学前双语幼儿园、义务教育阶段教辅用房及乡镇体育设施建设,推动教育教研质量稳步提升;三是支持基本公共文化服务发展。投入资金140万元,加快建设公共文化服务体系,实施察隅县峡谷景区建设项目、察隅县文体中心建设项目等文化旅游产业项目,支持公共文化中心发挥作用,落实“村村通”向“户户通”升级和有线数字电视收视免费。四是社保体系建设,投入资金 1910.46万元。把稳就业作为重中之重,加大就业帮扶和技能培训,设置未就业大学生临时安置岗位,强化农牧民职业技能培训,提高转移就业质量。加大对城乡基本养老保险和机关事业单位养老保险的补助,深入推进社保改革工作,强化社保基金征缴工作。五是支持医疗卫生事业发展,投入资金600万元。持续推进卫生医疗能力体系建设,提升疫情防控处置能力,支持公立医院优质化发展,推动实施县域医共体建设,进一步强化县级医疗机构信息化建设,提升医疗机构软硬件能力。

2.积极协调落实,确保直达资金规范管理。2020年我县共到位直达资金16300.13万元,其中财力直达资金7938万元,抗疫特别国债3460万元,其他直达资金4902.13万元。截至12月30日共计支出15596.67万元,支出进度为95.68%,切实发挥了直达资金落实“六保”任务的效益。

3.清理盘活财政存量资金,避免资金闲置浪费。为避免财政资金闲置浪费,提高财政资金使用效益,2020年县财政继续加大存量资金盘活力度,统筹盘活财政存量资金19949.99万元,全部用于改善察隅县经济民生工作。

4.加快投资评审工作进度,缩减项目沉淀资金。认真履行财政投资评审职能,稳步推进县级财政投资评审工作,县财政局不断提高工作效率,优化评审流程,进一步缩减项目沉淀资金,切实加大项目资金支出进度。2020年全年共出具报告85个,总概批金额24756.41万元。

5.助力复工复产,落实房租减免工作。根据《关于印发<应对新冠肺炎疫情进一步帮扶小微企业和个体工商户缓解房屋租金压力的实施方案>的通知》等文件精神,县属各国有企业按照按照2020年上半年免3个月房租的标准,免除国有房屋承租户255户162.59万元;按照补贴2020年上半年3个月房租的标准,补贴私有房屋承租户452户506.83万元。

6.强化完善制度建设,不断提高财务工作水平为切实加强财政资金管理,提升财务工作水平,县财政局不断健全各项规章制度,创新管理模式。一是不断加强和完善制度建设,提升财会人员基础。通过向全县各预算单位发放《察隅县财务工作指引》(第一版),切实规范了各单位财务工作,进一步增强了各预算单位对自身财经制度、财务情况的掌握程度;二是全面推行乡镇电子记账工作,经过前期对6个乡镇财务人员的集中培训,全县6个乡镇于2020年全部实现会计电算化,彻底改变了以往乡镇手工记账导致的记账不规范、记流水账等现象;三是进一步推进非税收入收缴电子化工作。自2020年7月以来,我县全面推行非税收入收缴电子化,全年通过系统缴纳非税收入226笔8752.28万元;四是积极探索财政工作新方式,不断改善会计工作质量。经县政府同意,依据《会计法》、《代理记账管理办法》等相关法律法规,结合《察隅县部分行政事业单位集中委托代理记账事宜实施方案》,于2020年8月以政府公开招标方式引进第三方会计师事务所为核算中心的10家预算单位进行代理记账

总体来看,2020年预算执行情况良好,有力促进了经济社会持续健康发展。这是县委的正确领导的成果,同时也离不开人大、政协及代表委员们的监督指导,更离不开各级各部门以及全县各族人民的共同努力。

二、2021年财政预算草案

2021年是贯彻落实十九届五中全会精神、实施“十四五”规划的开局之年,做好预算编制和财政工作意义重大。根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要,参考上一年度预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测,按照规定程序征求各方意见后,编制形成2021预算草案。

(一)2021年一般公共预算安排情况。

1.财政收入预算安排。2021年上级下达全县财力71880.24万元,其中:将2020年年末结余983.00万元纳入2021年年初财力。调入预算调节稳定基金3000.00万元,2021年我县年初可用财力为79471.24万元。本级财政年初一般公共预算收入计划完成3608万元,同比增加247万元,增长率为7.31%,其中税收收入计划完成2963万元,同比增长371万元,增长率为14.31%;非税收入计划完成645万元,同比减少144万元,减少率为18.25%。

    2.财政支出预算安排。2021年,全县财政支出预算计划安排79471.24元,比2020年预算数70934.47万元增加8536.77万元,与去年同期增长12.03%。其中工资福利支出为30081.76万元;专项支出(法定支出)为32403.92万元;各单位人员经费为2790.13万元;其他支出为14195.43万元。预算安排具体为:

一般公共服务支出25561.50万元,占总预算数的32.16%;

国防支出38万元,占总预算数的0.05%;

公共安全支出6480.46万元,占总预算数的8.15%;

教育支出11276.31万元,占总预算数的14.19%;

科学技术支出50万元,占总预算数的0.06%;

文化体育与传媒支出928.92万元,占总预算数的1.17%;

社会保障和就业支出2836.57万元,占总预算数的3.57%;

卫生健康支出4618.00万元,占总预算数的5.81%;

节能环保支出1269.00万元,占总预算数的1.6%;

城乡社区事务支出722.31万元,占总预算数的0.91%;

农林水事务支出21105.36万元,占总预算数的26.56%;

交通运输支出333.99元,占总预算数的0.42%;

自然资源海洋气候等支出345.24万元,占总预算数的0.43%;

灾害防治及应急管理实务支出574.68万元,占总预算数的0.72%;

预备费794万元,占总预算数的1%;

债务付息支出104.8万元,占总预算数的0.13%;

其他支出29.38万元,占总预算数的0.04%。

(二)政府性基金预算安排情况。

2021政府性基金预算收入安排400万元,2021政府性基金预算支出安排400万元。

(三)国有资本经营预算安排情况。

2021年未编制国有资本经营预算收支。

(四)社会保险基金预算安排情况。

2021年未编制社会保险基金预算收支。

三、2021年财政支出政策落实和重点工作任务

2021年财政工作将继续强化财政职能,加强财政自身建设,提高执行能力,切实保障乡村振兴工作和改善民生,坚定不移地推进财政赶超发展。按照这一思路,将主要做好以下几个方面工作:

(一)持续支持打赢三大攻坚战,安排资金 1464.8万元。一是支持高质量打赢脱贫攻坚战,投入资金 1150万元。打好贫困人口“清零”攻坚战,巩固脱贫攻坚成果;继续培育和壮大特色优势产业、改善农村基础设施等生产生活条件,增强贫困人口自我发展能力和抵御风险能力,促进乡村发展能力提升;二是支持打赢污染防治攻坚战,投入资金210万元。加大环境整治支持力度,深入推进美丽察隅建设,牢牢守住生态底线,筑牢生态安全屏障;三是支持打赢防范化解重大风险攻坚战,投入资金 104.8万元。进一步提高政府防范化解风险能力,强化政府性债务监控和管理,全面遏制新增隐性债务。

(二)持续改善民生提高基本公共文化保障水平,安排资金万元。一是支持推进教育优先发展,安排资金 1827.84万元。按照本级财政投入不少于25%的要求,继续加大教育事业投入,支持幼儿园普惠性、规范性建设,持续完善教育基础条件,提升“五个100%”和义务教育均衡发展水平;二是推进健康察隅建设,安排资金 600万元。继续支持疫情常态化防控工作,完善重大疫情防控体制机制,打造县域内智慧医疗平台,强化乡镇卫生院服务能力和管理水平,补齐医疗短板,推进医共体建设,全面提升医疗卫生服务水平;三是支持文化惠民工程,安排资金140万元。继续加强公共文化服务体系建设,发挥公共文化服务机构作用,继续落实图书馆、县乡文化中心免费开放,继续支持农村电影放映,开展“送文化下乡”;四是完善社会保障体系,安排资金 1312.75万元。完善就业创业保障帮扶机制,支持重点群体就业创业和创业稳岗;健全完善覆盖全民的多层次社会保障体系,推行全民参保和“一卡通”,持续落实基本养老、医疗、失业、工伤、生育等保险制度和相关补助标准,建立健全城乡低保、临时救助、抚恤优待等社会保障体系和社会救助体系。

(三)促进发展稳增长,确保完成财政收入目标。主动适应新形势下经济运行格局,统筹做好“六稳”工作,落实“六保”任务,确保全年财政平稳运行。紧紧围绕年初预算目标抓收入,逐月按旬分解任务,动态跟踪收入进度。加强与税务部门的沟通协调,跟踪重点税源企业的税收入库情况,确保收入及时入库。加强非税收入的监管与收缴,确保国有资产有偿使用收入、罚没收入等非税收入及时足额上缴国库。同时,还要加大财源的培植力度,拓广我县财源渠道,提高我县财政收入,力争在2021年底完成财政收入奋斗目标。

(四)强化资金监管,加快财政支出序时进度。加快对专项支出指标特别是直达资金的分配下达,对本级预算安排已明确用款单位的指标,尽快下达至各预算单位;对暂未分配的专项资金,加强与资金使用部门的沟通,督促部门尽快提出资金分配意见,并加强对财政资金使用绩效的跟踪检查,将预算执行工作做细做实。对于项目资金的支出,积极与各项目单位协调沟通,督促各施工单位按进度及时拨付资金。同时,继续执行预算执行情况定期通报制度,按季度对各预算单位预算执行情况进行排名通报,对排名靠后的单位进行重点提醒,以达到预算支出进度。

(五)完善绩效评价体系,不断提高财政资金使用效益。通过建立健全绩效评价工作制度,完善绩效评价结果应用机制,深入开展部门项目绩效自评和财政部门重点支出评价工作,将财政资金的监督管理由突击性监管向日常性监管转变,财政支出绩效评价工作稳步推进。通过开展财政支出绩效评价,提高财政资源配置效益,健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制,切实提升资金使用绩效。

(六)继续盘活财政存量资金,提高资金使用效率。继续加大财政存量资金盘活力度,最大限度地消化财政结转结余资金,结合我县重点工作任务,认真制定财政存量资金统筹使用方案,抓好财政存量资金的统筹使用工作,确保将全部资金投入到察隅县社会经济发展中去。

(七)稳步推进财政投资评审工作,进一步提升评审效率。紧盯重点项目的财政投资评审工作,全面做好1000万以下国家投资及全部县级投资项目的财政投资评审,进一步优化财政投资评审程序,提高财政投资评审效率,缩减我县项目沉淀资金。

(八)加大国有资产清查力度,提高国有资产管理水平。认真做好新一轮全县固定资产的清理工作,通过聘请第三方会计师事务所的方式,对全县行政事业单位固定资产进行全面清查,指导各财务会计做好固定资产会计账登记工作,做到账证相符、账实相符。对全县固定资产管理工作中存在的问题进行深入分析,彻底改变我县固定资产管理薄弱的现状,以进一步提高我县固定资产管理工作水平。

(九)创新政府采购工作方式,提升采购工作效率。进一步规范政府采购行为,确保政府采购资金安全运转,优化现存政府采购工作方式,创新采购工作模式,聘请第三方中介机构作为政府集中采购代理机构,以进一步优化政府采购工作流程,提高政府采购工作效率。

各位代表,做好2021年财政工作任务艰巨、责任重大,我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的监督指导下,在县政协的支持帮助下,认真贯彻落实本次大会决议,严格依法理财,强化保障支撑,加强监督管理,努力完成预算任务,为察隅县经济发展做出新的贡献!

  

责任编辑:张国勤

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