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察隅县文化局2019年度部门决算

 

目 录

第一部分 察隅县文化局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 察隅县文化局2019年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分察隅县文化局2019年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、重点、重大项目信息

 

第四部分  名词解释

第一部分 察隅县文化局概况

 

一、部门决算单位构成

纳入察隅县文化局2019年度部门决算编制范围的单位包括察隅县文化局（新闻出版广电局、版权局、文物局）、文化活动中心（民间艺术团）。

二、部门主要职责和机构设置

（一）主要职责

（一）贯彻执行党和国家、自治区、地区关于文化艺术、新闻出版、广播电影电视、文物工作的方针、政策和法律法规。拟订全县各项文化事业发展规划和措施并组织实施。推进文化领域的体制机制改革。

（二）管理全县文化艺术、新闻出版、广播电影电视、文物保护各项事业，指导全县开展工作。
    （三）推进全县文化艺术领域的公共文化服务，规划引导公共文化产品生产，指导、管理重点文化设施建设和全县文化设施建设工作；指导全县社会文化事业发展和文化队伍人才建设；指导、管理全县文化信息资源共享工程建设和古迹遗址保护工作；组织群众性文化活动。

（四）拟订全县文化产业发展规划，承办对外文化交流项目，推进对外文化产业交流与合作。

（五）拟订全县文化遗产保护规划并监督实施，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。

（六）拟订全县文化市场发展规划并监督实施，指导、监督和管理文化市场执法工作，负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动民办团体的监管工作。

（七）监管全县的出版活动，组织查处严重违规出版物和重大违法违规出版活动。负责对民办团体从事出版活动进行监管，负责对全县新闻出版单位进行行业监管，实施准入和退出管理。

（八）拟订全县出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，会同有关方面组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；打击反动出版物及宣传品的制售、传播。

（九）负责印刷、复制业的监管工作。负责著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件。

（十）配合有关部门，做好“文化、科技、卫生”三下乡活动相关工作。

（十一）组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程和重点基础设施建设。

（十二）监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；监管卫星电视接收设施及境外卫星电视节目的落地与接收。

（十三）指导全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出；负责广播电视频率(频道)和功率的报批工作；规划和管理广播电视网络。

（十四）组织文物资源调查，指导和协调全县文物保护工作，会同相关部门加强寺庙文物保护工作；制定全县文物单位的安全设施建设规划并指导实施，改善文物安全条件；依法履行文物行政执法督察职责，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

（十五）承担重大文物保护、考古项目的组织实施工作，承担国家级和自治区级文物保护单位申报工作。

（十六）指导全县文物业务工作；

    （十七）承办县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

察隅县文化局内设机构2个，包括察隅县文化局（新闻出版广电局、版权局、文物局）、文化活动中心（民间艺术团）

第二部分

 

察隅县文化局2019年度决算明细表

 

 

（见附件1－8）

 

第三部分

 

察隅县文化局2019年度决算情况说明

 

第三部分 察隅县文化局2019年度部门决算数据说明

一、2019年度收入支出总体情况说明

    察隅县文化局2019年度收入合计8,820,123.00元，比上年度增加1610648.5元，增长支出22.34%；支出合计6,865,830.04元，比上年度减少1295352.19元，减少支出15.87%。主要原因:工作开展的需要拨入的资金较大，未达到预计的支付进度。

二、2019年度收入情况说明

2019年一般公共预算收入8,530,123.00元，财政拨款收入8,530,123.00元，政府性基金预算财政拨款收入290000.00元，财政拨款收入8,530,123.00元。

    三、2019年度支出情况说明

察隅县文化局2019年度支出合计6,865,830.04元，比上年度减少1295352.19元，减少支出15.87%。其中：基本支出2,194,706.82元，占总支出的31.97%；项目支出4,671,123.22元，占总支出的68.03%。按经济分类分，其中：工资福利支出1,833,223.00元，占总支出的2.67%；商品和服务支出3,864,199.46元，占总支出的56.58%；对个人和家庭的补助支出673,618.58元，占总支出的9.81%；资本性支出494,789.00元，占总支出的7.21%。

四、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

察隅县文化局2019年度一般公共预算财政拨款收入合计8,530,123.00元，比上年度增加1320648.5.00元，增长支出18.32%；一般公共预算财政拨款支出合计6,865,830.04元，比上年度减少1295352.19元，减少支出15.87%。主要原因:工作开展的需要拨入的资金较大，但未达到预计的支付进度。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

察隅县文化局2019年度一般公共预算财政拨款支出6,865,830.04元，其中文化旅游体育与传媒支出6,865,830.04元，占总支出的100%。

文化旅游体育与传媒（类）支出6,178,248.56元，其中：

1、文化和旅游（项）支出9,989,251.43元。

2、文物（项）支出135,549.00元。

3、新闻出版电影（类）支出120,740.00元。

4、其他文化体育与传媒（类）支出431,292.48元

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

察隅县文化局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,194,706.82元。其中：人员经费支出1,866,674.00元，占总支出的85.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出328,032.82元，占总支出的14.95%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

察隅县文化局2019年度“三公”经费决算数174,633.56元。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费3,085.00元，占“三公”经费的1.77%， 2019年全年公务接待3批次，接待26人次。比上年度减少2690元，减少支出46.58%。主要原因：严格执行中央“八项规定”，严控开支，促使费用下降。

3、公务用车购置及运行维护费171,548.56元，占“三公”经费的98.23%。比上年度减少15504.25元，减少支出8.29%。主要原因：本单位本年度用车量少，所以油料等支出就少。

 

八、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。察隅县文化局2019年度机关运行经费328,032.82元。

 （二）国有资产占有使用情况。截至2019年年底，察隅县文化局共有车辆4辆，全部为其他用车。固定资产总额12,439,850.75元。其中：房屋类固定资产8,085,805.75元，占资产总额的65%；车辆类固定资产1,066,000.00元，占资产总额8.57%；其他固定资产7019805.75元，占资产总额的26.43%。变动原因：2019年聘请第三方进行了资产清查，依据清查结果，对账务进行了调整。

（三）政府采购情况。察隅县文化局2019年度采购支出0元。

（四）预算绩效情况。2019年度本单位无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2019年察隅县文化局无重大项目

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件1：收入支出决算总表附件2：收入决算表附件3：支出决算表附件4：支出决算表附件5：，一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表附件6：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表附件7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表附件8：一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表