政府信息公开

察隅县本级2017年决算公开目录

 

第一部分：2017年察隅县本级政府决算报告

第二部分：转移支付情况说明

第三部分：举借债务情况说明

第四部分：三公经费预算安排执行情况说明和增减变化原因说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

2017年察隅县本级政府决算报告

2017年在县委、县政府的坚强领导下在市财政局的大力支持下在县人大的监督下，全县干部群众始终紧紧围绕“1621”发展思路，抢抓机遇，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的工作总基调，坚定信心，攻坚克难，开拓进取，认真贯彻落实稳增长、调结构、促改革、惠民生、保稳定、防风险等一系列政策措施，扎实推进经济社会发展，不断提高各族群众物质文化生活水平，顺利完成了全年的任务目标，财政预算执行情况良好。现将2017年预算执行情况做如下说明：

一、一般公共预算执行情况

1.收入完成情况。

2017年年初一般公共预算预计收入3106万元，其中：税收收入2828万元，非税收入278万元；全年执行中实际完成一般公共预算收入4826万元，比年初超收1720万元，完成了年初预算收入目标任务，与去年相比增长1326万元，增长率为38%；其中:税收收入2651万元，占收入的55%，非税收收入2175万元，占收入的45%。

2.支出完成情况。

2017年全县年初总支配财力预算为49293.15万元，同比去年50080.97万元减少787.82万元，减少率为1.6%，在年度预算执行过程中，全县一般公共预算支出实际财力达到83175万元，同比去年67489万元增加15686万元，增长率为23%；根据《预算法》，当年超收收入1720万元安排预算稳定调节基金，用于下年度偿还政府债务。

主要支出项目完成情况（按支出功能分类）：

一般公共服务支出完成15098万元,占总支出的18.15%；

国防支出完成39万元，占总支出的0.05%；
　  公共安全支出完成3506万元，占总支出的4.22%；
　　教育支出完成11790万元，占总支出的14.17%；

科学技术完成120万元，占总支出的0.14%；

文化体育与传媒支出完成1110万元，占总支出的1.33%；
　　社会保障和就业支出完成5291万元，占总支出的6.36%；
　　医疗卫生支出完成4070万元，占总支出的4.89%；
　　节能环保支出完成436万元，占总支出的0.52%；
　　城乡社区事务支出完成5459万元，占总支出的6.56%；
　　农林水支出完成10613万元，占总支出的12.76%；
　　交通运输支出完成81万元，占总支出的0.10%；

资源勘探电力信息等事务134万元，占总支出的0.16%；
　　商业服务业等事务支出完成25万元，占总支出0.03%；
　  住房保障支出完成1513万元，占总支出的1.82%；

其他支出完成23890万元，占总支出的28.72%。

按照2017年财政收入情况和现行财政结算体制，加上上级财政专项补助，2017年全县公共财政预算收支平衡。

二、政府性基金预算执行情况

（一）收入完成情况。

县本级政府性基金预算收入487万元，上级政府性基金补助226万元，政府性基金总收入713万元。

（二）支出完成情况。

全县政府性基金预算支出713万元。按照2017年政府性基金收入情况和现行财政结算体制， 2017年全县政府性基金预算收支平衡。

    三、2017年财政主要工作

1.严格完成2016年财政决算和2017年预算。年初按上级财政部门的编报要求按时、按质、按量上报了全县2016年财政总决算各项报表。同时，根据上级总预算盘子要求，根据本县今年工作重点编报了2017年预算，并在两会上获得通过，最终得以确定。

2.健全规章制度，规范财政运行。为进一步加强财政资金管理，规范财务行为，堵塞财政资金安全漏洞，提高资金使用效益，完善管理和监督约束机制，推进科学理财，县财政修改完善了《察隅县财政资金管理办法（暂行）》，并由县人民政府印发，于2017年9月1日起开始执行。另外，为进一步规范我县干部职工差旅费报销管理工作，合理保障干部职工待遇，根据巡视审计工作要求，我局印发了《察隅县财政局关于进一步明确干部职工差旅费报销有关事项的通知》，并于2017年9月1日起开始执行。

3.紧抓财政职能，有序推进脱贫攻坚。按照察隅县脱贫攻坚保障组的要求，由县财政负责建档立卡贫困户小额贷款工作，2017年12月察隅县精准扶贫小额到户贷款共计发放2046.18万元，发放441户。其中：竹瓦根镇416.5万元，85户；上察隅镇289.1万元，69户；下察隅镇338.78万元，74户；古玉乡112万元，27户；古拉乡203.9万元，42户；察瓦龙乡685.9万元，144户。

4.清理盘活财政存量资金，避免资金闲置。经察隅县人民政府会议研究同意，2017年察隅县国库共计收回财政存量资金3818.99万元，其中：一般公共服务财务2874.09万元，政府后勤服务中心财务93.57万元、文化和社保财务149.86万元、农林水财务276.33万元、卫生系统213.12万元。另外，县国库共计收回古拉乡人民政府财政存量资金212.02万元。县国库收回的财政存量资金已政府会议研究通过，全部统筹安排完成。

5.规范惠民资金发放，稳步推进惠民政策“一卡通”。为进一步规范各项补贴资金的发放程序，加强惠民资金的管理工作，察隅县稳步推进惠民政策“一卡通”，全县各乡镇共计已办理“一卡通”5280张，其中：竹瓦根镇农牧民家庭办理 “一卡通”951张；下察隅镇办理“一卡通”1265张；上察隅镇办理“一卡通”870张；古玉乡办理“一卡通”566张；古拉乡农牧民办理“一卡通”448张、察瓦龙乡农牧民办理“一卡通”1180张。

6.加大精准扶贫投入力度，全面开展涉农资金整合工作。为加快项目实施和财政涉农资金使用管理，提高涉农资金使用效益，按照自治区统一安排部署，察隅县积极开展2017年涉农资金统筹整合工作，制定了《察隅县2017年度财政涉农资金统筹整合实施方案》，并已上报自治区财政厅备案，共计整合统筹财政涉农资金9600.42万元，保障各项扶贫政策的落实，确保完成年度脱贫攻坚任务。

 

 

第二部分：转移支付情况说明

察隅县2017年预算转移支付情况说明

 

一、提前告知范围

一般公共预算转移支付包括税收返还，体制补助、均衡性转移支付、结算补助、重点生态功能区转移支付、固定数额补助、农村税费改革转移支付补助、贫困地区转移支付等一般性转移支付，以及文化体育与传媒、社会保障和就业专项补助收入、医疗卫生、节能环保、农林水事务、交通运输、住房保障等专项转移支付。

此外还包括彩票公益金、国家电影事业发展专项资金、大中型水库移民后期扶持基金等政府性基金转移支付。

二、相关情况说明

1.一般公共预算转移支付49293.15万元，其中：税收返还537万元，一般性转移支付35110.69万元，专项转移支付收入10249.46万元。

（1）一般性转移支付35110.69万元，其中：体制补助797.7万元，均衡性转移支付18005万元，县级基本财力保障机制奖补资金529万元，结算补助322.4万元，基层公检法司转移支付388.82万元，义务教育等转移支付7998.17万元，城乡居民医疗保险转移支付1121.97万元，重点生态功能区转移支付652万元，固定数额补助4781.63万元，其他一般性转移支付514万元。

（2）专项转移支付10249.46万元，其中：一般公共服务63.6万元，公共安全157.32万元，教育1150万元，文化体育与传媒132.5万元，社会保障和就业专项补助收入401.33万元，医疗卫生与计划生育870.9万元，节能环保99.14万元，农林水7374.67万元。

 

 

第三部分：举借债务情况说明

 

2017年我县政府性债务9000万元，资金主要用途为：新型城镇化建设2000万元，人居环境整治1000万元，布巴村搬迁4000万元，1100户农房改造1000万，县人民医院周转房建设1000万。

截止2018年初我县政府性债务偿还金额为9000万元，其中：6000万元为2019年12月到期的政府性债券债务，1000万元为2026年11月到期的政府性债券债务，2000万元为2017年新增债务。

 

 

第四部分：三公经费预算安排执行情况说明和增减变化原因说明

 

2017年察隅县本级各部门“三公经费”总预算数为833.27万元，执行数为908.75万元。公务接待费2017年预算数为208.99万元(其中县委政府定额预算72万元)，执行数为141.9万元，公务用车运行维护费2017年预算数为624.28万元（其中县委政府定额预算150万元），执行数766.85万元。

我县2017年“三公经费”中 公务用车运行费超出年初预算。原因一是自2017年初以来，察隅县努力在打赢脱贫攻坚战上下功夫，县级主要领导经常下乡深入农户调研，到各村（居）检查指导脱贫工作，由于察瓦龙乡和古拉乡的贫困人口多、脱贫难度大，也就成了检查指导的重点，前往这两个乡镇的次数更多，因而造成了车油费的增加，原因二是2017年察隅县着力进行小康示范村建设，下乡摸底调研和现场指导建设次数多，也增加了车油费。这些客观原因使车辆运行维护费高、车辆购置更新快，导致2017年度三公经费执行数中公务用车运行维护费开支高于2017年三公经费预算开支数。、

附件：表1一般公共预算收入决算表表2一般公共预算支出决算表表3一般公共预算本级支出决算表表4一般公共预算基本支出决算表表5一般公共预算税收返还和转移支付决算表表6政府性基金收入决算表表7政府性基金支出决算表表8本级政府性基金转移支付决算表表9国有资本预算收入决算表表10国有资本预算支出决算表表11社会保险基金收入决算表表12社会保险基金支出决算表表13察隅县一般债务限额和余额情况表表14察隅县专项政府债务限额和余额情况表表15察隅县一般公共预算基本支出经济分类决算表