察隅县人民政府
察隅县人民政府
察隅县行政审批和便民服务局
2022年度部门预算
2022年2月15日
目 录
第一部分 察隅县行政审批和便民服务局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 察隅县行政审批和便民服务局2022年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出绩效表
十一、政府购买服务预算表
第三部分 察隅县行政审批和便民服务局2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
附件：
察隅县行政审批和便民服务局2022年度部门预算明细表（含十张表）
第一部分
察隅县行政审批和便民服务局概况
一、主要职能
（一）贯彻落实国家、自治区、市、县有关行政审批制度改革的决定和行政审批相关的政策法规，负责提出行政审批制度改革方面的意见和建议，为县委、政府科学决策提供依据。
（二）负责推进县“互联网+政务服务”工作，努力构建“一网、一门、一次”工作格局；负责全县行政审批、政务服务体系信息化建设，协同有关部门开展政务服务运行平台建设并负责管理工作。
（三）负责建立健全行政审批事项有关清单目录管理制度，并监督实施；负责规范县级行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设；负责对集中审批事项和服务事项进行流程再造，精简审批环节、压缩审批时限、提升服务质量；跟踪督办重大审批服务事项，协调解决集中审批、服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。
（四）负责拟定公共资源交易管理办法和制度，并履行县政府授权或委托的涉及公共资源交易工作的综合监管工作。
（五）负责制定政务服务中心窗口工作人员的管理办法、考核方案，并组织实施监督工作；负责组织对窗口工作人员开展审批业务、规范化服务、职业道德、行为准则及工作纪律等方面的培训和教育工作。
（六）负责对政务服务中心窗口的行政审批活动和公共资源等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法违规违纪问题。
（七）负责指导乡（镇）行政审批和便民服务工作。
（八）完成县委、政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
察隅县行政审批和便民服务局是县人民政府工作部门，为正科级。
第二部分
察隅县行政审批和便民服务局2022年度预算明细表（表格详见附件）
第三部分
察隅县行政审批和便民服务局2022年度部门预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
2022年收支总预算217.82万元。其中一般公共预算拨款收入217.36万元，占总收入99.79%；上年结转0.46万元，占总收入0.21%；总支出为217.82万元，其中,一般公共服务支出167.35万元，占总支出76.82%；社会保障和就业支出20.21万元，占总支出9.27%；卫生健康支出14.4万元，占总支出6.61%；住房保障支出15.86万元，占总支出7.3%；收支平衡。
二、2022年度部门收入总表的说明
2022年收入预算217.82万元。其中一般公共预算拨款收入217.36万元，占总收入99.79%；上年结转0.46万元，占总收入0.21%。总收入预算较2021年增长56.01%，主要原因为人员工资福利待遇增加，新增项目预算。
三、2022年部门支出总表的说明
2022年支出预算217.82万元，其中：基本支出212.36，占总支出97.49%，主要用于人员工资福利及公用经费；项目支出5.46万元，占总支出2.51%，主要用于电子政务外网防火墙。支出预算较2021年增长56.01%，主要原因为人员工资福利待遇增加，新增项目预算。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
2022年财政拨款收入预算217.82万元，其中，一般公共预算拨款收入217.36万元，占总收入99.79%；上年结转0.46万元，占总收入0.21%；财政拨款支出预算217.82万元，其中，一般公共服务支出167.35万元，占总支出76.82%；社会保障和就业支出20.21万元，占总支出9.27%；卫生健康支出14.4万元，占总支出6.61%；住房保障支出15.86万元，占总支出7.3%；收支平衡。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年一般公共预算当年拨款217.36万元,包括基本支出和项目支出。比2021 年执行数增加77.74万元，增长55.68%。主要原因为人员工资福利待遇增加，新增项目预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2022年一般公共预算当年拨款217.82万元，其中，一般公共服务支出167.35万元，占总支出76.82%；社会保障和就业支出20.21万元，占总支出9.27%；卫生健康支出14.4万元，占总支出6.61%；住房保障支出15.86万元，占总支出7.3%。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
一般公共预算基本支出主要由两部分组成：人员经费支出和公用经费支出。2022年一般公共预算基本支出212.36万元，其中：
人员经费193.16万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金）。
公用经费19.2万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。
七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数为3.6万元，与2021年比增加1.14万元，占46.34%。
其中：公务用车购置及运行费2.4万元，公务接待费1.2万元。与2021年比增加1.14万元，增加46.34%。
1.因公出国（境）费用。2022年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）费用管理，我县因公出国（境）费用按照零基预算原则，因此因公出国（境）费用预算为零。
2.公务用车购置及运行费。2022年预算数2.4万元。其中：
（1）公务用车购置费。2022年公务用车购置费预算数为0.00万元（公务用车购置严格按照我县车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制），与2021年预算数持平。
（2）公务用车运行费。2022年预算数2.4万元。较2021年增长66.67%，主要原因为预计下乡次数增加。单位公务用车实有量0辆，保有量0辆。
3.公务接待费。2022年预算数1.2万元。较2021年度预算增加0.18万元，增长17.65%，主要原因是预算来访人员增多
八、2022年度政府性基金预算支出情况说明
我单位2022年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2022年我单位的机关运行经费财政拨款预算19.2万元，比2021年预算减少7.75万元，减少67.69%。
（二）政府采购情况说明。
2022年我单位政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年3月底，我单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）2022年预算绩效目标管理情况。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10个，资金217.36万元，资金217.36万元。无政府重大决策和决策部署、影响力大且社会关注度高的项目。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2022年度无扶贫资金预算安排。
（六）政府债务情况。
本单位无举借债务情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
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