政府信息公开

第一部分

察隅县疾控中心（部门）概况

一、主要职能

执行国家、自治区和地区关于疾病控制与预防工作的法律、法规、方针、政策;拟订疾病预防控制规划、方案，负责疾病预防控制信息的收集整理、系统分析、综合评价和疫情报告及预测、预报；拟订计划免疫工作规划，组织实施免疫预防接种;对传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病、学生常见病等重点疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学监测，调查及灾后的卫生防疫工作，制定预防措施;组织实施公共卫生健康危害因素监测;负责开展传染病暴发流行和突发性危害公共卫生事件等重大疫情、事故的专业技术调查，并制定控制对策和措施；负责常见病原微生物监测和常见毒物、污染物的检测鉴定工作；承担卫生预防监测检验和预防性健康检查工作，受卫生行政部门委托，承担与健康相关产品的卫生质量检验、鉴定、卫生学评价，卫生防疫检验和实验室质量控制工作，承担相关单位的检验委托;负责疾病预防控制系统专业技术人员的培训，指导基层预防保健工作，承担疾病预防控制有关的技术指导工作:负责健康教育与健康促进工作，向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务，利用相关疾病预防控制信息，促进社会共同开展健康教育与健康促进工作；负责引进、推广先进的预防医学技术手段，承担疾病预防控制相关领域的科学研究工作；负责艾滋病监测等工作;拟订全县疾病预防控制总体规划，制定工作年度计划并组织实施;负责开展疾病预防控制工作的健康教育，普及疾病预防控制工作的科学知识，提高居民的自我防护意识；负责在职疾病预防控制人员的业务培训:负责对爱国卫生运动进行技术指导，总结、鉴定并推广群众创造的各种行之有效的技术经验;负责为政府制定突发公共卫生事件应急预案提供有关信息数据和技术资料或代为起草应急预案，参与突发公共卫生事件的应急处理;完成县卫生局交办和地区疾病预防控制中心委托的其他工作。

二、部门预算单位构成

察隅县疾控中心无其他内设机构。

第二部分

察隅县疾控中心（部门）2022年度预算细表（表格详见附件1）

第三部分

察隅县疾控中心（部门）2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年察隅县疾控中心部门预算总收入为412.17万元，其中，一般公共预算拨款收入343.79万元、上年结转68.38万元。总支出为412.17万元，其中，社会保障和就业支出29.04万元、卫生健康支出359.97万元、住房保障支出23.16万元。收支平衡。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年总收入预算412.17万元，其中：上年结转68.38万元， 占总收入17%；一般公共预算拨款收入343.79万元，占总收入83%；总收入预算较2021年增长3.53%，主要原因为基本支出增加。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算412.17万元，其中：基本支出313.79万元，占总支出76.13%，主要用于卫生健康支出；项目支出98.38万元，占总支出23.87%，主要用于卫生健康支出。总支出预算较2021年增长3.53%，主要原因为基本支出增加。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算412.17万元。收入为一般公共预算资金收入343.79万元、上年结转68.38万元；支出包括：社会保障和就业支出29.04万元、卫生健康支出359.97万元、住房保障支出23.16万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款343.79万元,较2021年增长35%，主要原因为基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出29.04万元，占7%；卫生健康支出359.97万元，占87%；住房保障支出23.16万元，占6%。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

一般公共预算基本支出主要由两部分组成：人员经费支出和公用经费支出。2021年一般公共预算基本支出313.79万元，其中：

人员经费282.59万元，主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出）。

公用经费31.20万元，主要包括商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算5.85万元，较2021年增长78.35%。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）费用管理，我县因公出国（境）费用按照零基预算原则，因此因公出国（境）费用预算为零。

2.公务用车购置及运行费。2022年有预算数3.90万元。其中：

（1）公务用车购置费。2022年公务用车购置费预算数为0万元（公务用车购置严格按照我县车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制），与2021年预算数持平。

（2）公务用车运行费。2022年预算数3.90万元。较2021年增长103.13%，主要原因为今年有新增工作安排部署，预计出差次数增加。单位公务用车实有量4辆，保有量4辆。

3.公务接待费。2022年预算数1.95万元。较2021年度预算增加0.59万元，增长43.38%，主要原因为业务需求量增加。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度无政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年度机关部门运行经费31.20万元。比2021年预算增加14.48万元，增长46.41%，主要原因为人员有所变动,人员经费预算增加。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年度政府采购预算为0元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、主要领导干部用车1辆，特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算的绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

2022年察隅县疾控中心实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金343.79万元，选取2个预算项目为重点项目实行绩效目标管理，分别是（项目名称 “三病”、包虫病、疟疾防治经费及结核病分级诊疗经费 ，资金10万元；项目名称：艾滋病、地方病、慢性病防治经费 ，资金10万元），占年初项目支出预算总额的 5.82%。

重点项目绩效目标表（表格详见附件2，涉密项目除外）。

(五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2022年度无扶贫资金预算安排。

（六）政府债务情况。

本单位无举借债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。、

七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

 附表1：察隅县疾病预防控制中心部门预算公_附表2：察隅县疾控中心重点项目支出绩效目__