政府信息公开

    一、2023年1-6月财政预算执行情况

根据察隅县第十三届人民代表大会第四次会议审议通过的我县2023年财政收支预算，2023年年初全县总财力199809.07万元，其中：上年结转27747.88万元，本级预计收入7000万元，动用预算稳定调节基金68081.27万元，上级补助收入96979.92万元。

现将2023年1-6月预算执行情况汇报如下：

（一）一般公共预算收支执行情况

1.收入情况。1-6月份，我县2023年一般公共预算收入完成4699.24万元，为年初预算数7000万元的67.13%，同比去年7076.38万元降低33.59%。分结构看，税收收入完成1260.76万元，同比去年625.98万元增长101.41%，占一般公共预算收入的26.83%；非税收入完成3438.48万元，同比去年6450.4万元降低46.69%，占一般公共预算收入的73.17%。

2.支出情况。1-6月份，我县2023年一般公共预算支出75932.03万元，同比去年54855.23万元增长38.42%。

（二）政府性基金收支执行情况

1.收入情况。1-6月份，我县2023年政府性基金收入196.3万元，为年初本级预算数1700万元的11.55%，同比去年227.88万元降低13.86%。

2.支出情况。1-6月份，我县2023年政府性基金支出107.24万元，为年初安排预算数2293.66万元的4.68%，同比去年675.99万元降低84.14%。

二、县级财政预算调整方案及调整后的收支预算情况

（一）一般公共预算调整方案

2023年年初预算县级一般公共预算收入7000万元，调入预算稳定调节基金68081.27万元，2022年结转资金27747.88万元，上级补助收入96979.92万元，年初预算财力为199809.07万元。现拟调入预算稳定调节基金2031.89万元，按照收支平衡的原则，相应调增一般公共预算支出2031.89万元。

调整后，县级一般公共预算收入7000万元，调入预算稳定调节基金70113.16万元，2022年结转资金27747.88万元，上级补助收入96979.92万元，2023年县级一般公共预算总收入调整为201840.96万元。

预算执行过程中收到上级转移支付收入19769.44万元，此项不涉及到预算调整。

（二）政府性基金预算调整方案

2023年政府性基金预算本级收入1700万元，上级补助收入399.81万元，上年结转收入193.85万元，2023年政府性基金预算支出安排2293.66万元，不涉及预算调整。

（三）预备费动用情况

2023年年初预算共计安排预备费2001万元，年度执行中1-6月动用预备费安排实际支出71.47万元，主要用于丧葬补助及一次性抚恤金。

上述收支预算调整后，我县财政收支相抵，实现平衡。

三、下一步工作计划

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年、实施“十四五”规划承上启下的关键之年和打牢基础实现跃升的攻坚之年，下一步工作中，我们将在县委、政府的坚强领导和县人大的监督支持下，积极适应财政管理和改革的新理念、新任务、新要求，转变思维，全面提升财政管理能力和水平。一是聚焦财源培育，着力助推财政增收。以提高收入质量为核心，加强征管责任，深挖征管潜力，依法依规“应收尽收”，确保圆满完成收入目标任务。二是健全机制加快支出降结转。以健全制度促支出为抓手，通过健全预算执行监控机制、通报机制、考核机制，基本支出均衡调拨，项目支出按程序及时拨付，确保预算执行进度。三是聚焦民生福祉，着力保障基本民生。切实把“三保”工作当成重大政治任务和首要工作来抓。一是坚决把“三保”支出摆在优先位置，做到预算安排优先、资金拨付优先、库款保障优先、国家标准优先、民生保障优先。二是严禁无预算拨款，严禁挤占“三保”资金，严禁擅自对民生项目提标扩面，严格控制临聘人员规模。

我们将始终坚持稳中有进的工作总基调，坚持以人民为中心的发展思路，不断落实积极的财政政策，加强各类政策协调配合，保持必要的财政支出强度，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，助力经济运行整体好转，努力推动全县经济高质量发展。