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察隅县本级2017年决算公开目录

  • 察隅县人民政府
  • 2018-08-16 18:49:00
  • 来源:察隅县财政局
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察隅县本级2017年决算公开目录

第一部分:2017年察隅县本级政府决算报告

第二部分:转移支付情况说明

第三部分:举借债务情况说明

第四部分:三公经费预算安排执行情况说明和增减变化原因说明

第一部分

2017年察隅县本级政府决算报告

2017年在县委、县政府的坚强领导下在市财政局的大力支持下在县人大的监督下,全县干部群众始终紧紧围绕“1621”发展思路,抢抓机遇,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进的工作总基调,坚定信心,攻坚克难,开拓进取,认真贯彻落实稳增长、调结构、促改革、惠民生、保稳定、防风险等一系列政策措施,扎实推进经济社会发展,不断提高各族群众物质文化生活水平,顺利完成了全年的任务目标,财政预算执行情况良好。现将2017年预算执行情况做如下说明:

一、一般公共预算执行情况

1.收入完成情况。

2017年年初一般公共预算预计收入3106万元,其中:税收收入2828万元,非税收入278万元;全年执行中实际完成一般公共预算收入4826万元,比年初超收1720万元,完成了年初预算收入目标任务,与去年相比增长1326万元,增长率为38%;其中:税收收入2651万元,占收入的55%,非税收收入2175万元,占收入的45%。

2.支出完成情况。

2017年全县年初总支配财力预算为49293.15万元,同比去年50080.97万元减少787.82万元,减少率为1.6%,在年度预算执行过程中,全县一般公共预算支出实际财力达到83175万元,同比去年67489万元增加15686万元,增长率为23%;根据《预算法》,当年超收收入1720万元安排预算稳定调节基金,用于下年度偿还政府债务。

主要支出项目完成情况(按支出功能分类):

一般公共服务支出完成15098万元,占总支出的18.15%;

国防支出完成39万元,占总支出的0.05%;
 公共安全支出完成3506万元,占总支出的4.22%;
  教育支出完成11790万元,占总支出的14.17%;

科学技术完成120万元,占总支出的0.14%;

文化体育与传媒支出完成1110万元,占总支出的1.33%;
  社会保障和就业支出完成5291万元,占总支出的6.36%;
  医疗卫生支出完成4070万元,占总支出的4.89%;
  节能环保支出完成436万元,占总支出的0.52%;
  城乡社区事务支出完成5459万元,占总支出的6.56%;
  农林水支出完成10613万元,占总支出的12.76%;
  交通运输支出完成81万元,占总支出的0.10%;

资源勘探电力信息等事务134万元,占总支出的0.16%;
  商业服务业等事务支出完成25万元,占总支出0.03%;
 住房保障支出完成1513万元,占总支出的1.82%;

其他支出完成23890万元,占总支出的28.72%。

按照2017年财政收入情况和现行财政结算体制,加上上级财政专项补助,2017年全县公共财政预算收支平衡。

二、政府性基金预算执行情况

(一)收入完成情况。

县本级政府性基金预算收入487万元,上级政府性基金补助226万元,政府性基金总收入713万元。

(二)支出完成情况。

全县政府性基金预算支出713万元。按照2017年政府性基金收入情况和现行财政结算体制, 2017年全县政府性基金预算收支平衡。

    三、2017年财政主要工作

1.严格完成2016年财政决算和2017年预算。年初按上级财政部门的编报要求按时、按质、按量上报了全县2016年财政总决算各项报表。同时,根据上级总预算盘子要求,根据本县今年工作重点编报了2017年预算,并在两会上获得通过,最终得以确定。

2.健全规章制度,规范财政运行。为进一步加强财政资金管理,规范财务行为,堵塞财政资金安全漏洞,提高资金使用效益,完善管理和监督约束机制,推进科学理财,县财政修改完善了《察隅县财政资金管理办法(暂行)》,并由县人民政府印发,于2017年9月1日起开始执行。另外,为进一步规范我县干部职工差旅费报销管理工作,合理保障干部职工待遇,根据巡视审计工作要求,我局印发了《察隅县财政局关于进一步明确干部职工差旅费报销有关事项的通知》,并于2017年9月1日起开始执行。

3.紧抓财政职能,有序推进扶贫攻坚。按照察隅县扶贫攻坚保障组的要求,由县财政负责建档立卡贫困户小额贷款工作,2017年12月察隅县精准扶贫小额到户贷款共计发放2046.18万元,发放441户。其中:竹瓦根镇416.5万元,85户;上察隅镇289.1万元,69户;下察隅镇338.78万元,74户;古玉乡112万元,27户;古拉乡203.9万元,42户;察瓦龙乡685.9万元,144户。

4.清理盘活财政存量资金,避免资金闲置。经察隅县人民政府会议研究同意,2017年察隅县国库共计收回财政存量资金3818.99万元,其中:一般公共服务财务2874.09万元,政府后勤服务中心财务93.57万元、文化和社保财务149.86万元、农林水财务276.33万元、卫生系统213.12万元。另外,县国库共计收回古拉乡人民政府财政存量资金212.02万元。县国库收回的财政存量资金已政府会议研究通过,全部统筹安排完成。

5.规范惠民资金发放,稳步推进惠民政策“一卡通”。为进一步规范各项补贴资金的发放程序,加强惠民资金的管理工作,察隅县稳步推进惠民政策“一卡通”,全县各乡镇共计已办理“一卡通”5280张,其中:竹瓦根镇农牧民家庭办理 “一卡通”951张;下察隅镇办理“一卡通”1265张;上察隅镇办理“一卡通”870张;古玉乡办理“一卡通”566张;古拉乡农牧民办理“一卡通”448张、察瓦龙乡农牧民办理“一卡通”1180张。

6.加大精准扶贫投入力度,全面开展涉农资金整合工作。为加快项目实施和财政涉农资金使用管理,提高涉农资金使用效益,按照自治区统一安排部署,察隅县积极开展2017年涉农资金统筹整合工作,制定了《察隅县2017年度财政涉农资金统筹整合实施方案》,并已上报自治区财政厅备案,共计整合统筹财政涉农资金9600.42万元,保障各项扶贫政策的落实,确保完成年度脱贫攻坚任务。

第二部分:转移支付情况说明

察隅县2017年预算转移支付情况说明

一、提前告知范围

一般公共预算转移支付包括税收返还,体制补助、均衡性转移支付、结算补助、重点生态功能区转移支付、固定数额补助、农村税费改革转移支付补助、贫困地区转移支付等一般性转移支付,以及文化体育与传媒、社会保障和就业专项补助收入、医疗卫生、节能环保、农林水事务、交通运输、住房保障等专项转移支付

此外还包括彩票公益金、国家电影事业发展专项资金、大中型水库移民后期扶持基金等政府性基金转移支付。

二、相关情况说明

1.一般公共预算转移支付49293.15万元,其中:税收返还537万元,一般性转移支付35110.69万元,专项转移支付收入10249.46万元。

1)一般性转移支付35110.69万元,其中:体制补助797.7万元均衡性转移支付18005万元,县级基本财力保障机制奖补资金529万元,结算补助322.4万元,基层公检法司转移支付388.82万元,义务教育转移支付7998.17万元,城乡居民医疗保险转移支付1121.97万元,重点生态功能区转移支付652万元,固定数额补助4781.63万元,其他一般性转移支付514万元

2)专项转移支付10249.46万元,其中:一般公共服务63.6万元,公共安全157.32万元,教育1150万元,文化体育与传媒132.5万元,社会保障和就业专项补助收入401.33万元,医疗卫生与计划生育870.9万元,节能环保99.14万元,农林水7374.67万元

第三部分:举借债务情况说明

2017年我县政府性债务9000万元,资金主要用途为:新型城镇化建设2000万元,人居环境整治1000万元,布巴村搬迁4000万元,1100户农房改造1000万,县人民医院周转房建设1000万。

截止2018年初我县政府性债务偿还金额为9000万元,其中:6000万元为2019年12月到期的政府性债券债务,1000万元为2026年11月到期的政府性债券债务,2000万元为2017年新增债务。

第四部分:三公经费预算安排执行情况说明和增减变化原因说明

2017年察隅县本级各部门“三公经费”总预算数为833.27万元,执行数为908.75万元。公务接待费2017年预算数为208.99万元(其中县委政府定额预算72万元),执行数为141.9万元,公务用车运行维护费2017年预算数为624.28万元(其中县委政府定额预算150万元),执行数766.85万元。

我县2017年“三公经费”中 公务用车运行费超出年初预算。原因一是2017年初以来,察隅县努力在打赢脱贫攻坚战上下功夫,县级主要领导经常下乡深入农户调研,到各村(居)检查指导脱贫工作,由于察瓦龙乡和古拉乡的贫困人口多、脱贫难度大,也就成了检查指导的重点,前往这两个乡镇的次数更多,因而造成了车油费的增加,原因二是2017年察隅县着力进行小康示范村建设,下乡摸底调研和现场指导建设次数多,也增加了车油费。这些客观原因使车辆运行维护费高、车辆购置更新快,导致2017年度三公经费执行数中公务用车运行维护费开支高于2017年三公经费预算开支数。、

附件:表1一般公共预算收入决算表表2一般公共预算支出决算表表3一般公共预算本级支出决算表表4一般公共预算基本支出决算表表5一般公共预算税收返还和转移支付决算表表6政府性基金收入决算表表7政府性基金支出决算表表8本级政府性基金转移支付决算表表9国有资本预算收入决算表表10国有资本预算支出决算表表11社会保险基金收入决算表表12社会保险基金支出决算表表13察隅县一般债务限额和余额情况表表14察隅县专项政府债务限额和余额情况表表15察隅县一般公共预算基本支出经济分类决算表

责任编辑:黄杰

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