察隅县人民政府

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察隅县电影队部门预算

发布时间:2018-02-23   浏览次数:   【字体:

第一部分

察隅县电影队部门预算

电影管理站

(一)主要职责:负责组织实施中央农村电影“2131”工程和西影工程;制定并组织实施全县电影事业的发展规划;管理、协调电影队的电影扶贫放映;负责电影放映设备的检验、维修、管理和维修电影拷贝;督促检查农村电影放映工程的进展情况;负责培养较高素质的农村放映队伍;负责落实国家广电总局、文化部等部委《关于进一步做好少年儿童电影工作》的通知精神,确保少年儿童接受电影演出方式的爱国主义教育;负责落实自治区“百日千村万场重点国产影片展映”和公益性电影放映活动的方案实施,保证农村科教电影的放映宣传。

(二)部门预算单位构成:电影管理站。

第二部分

察隅县电影队2018年度预算明细表

附件1:

    财政拨款收支总表

   

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

118.47

一、本年支出

118.47

118.47

(一)一般公共预算拨款

118.47

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算拨款

(二)外交支出

(三)……

二、上年结转

(四)……

(一)一般公共预算拨款

(七)文化体育与传媒

118.47

118.47

(二)政府性基金预算拨款

……

二、结转下年

收 入 总 计

118.47

支 出 总 计

118.47

118.47

附件:2

一般公共预算支出表

                                      单位:万元

科目编码

单位代码

2018年预算数

备注

单位名称(科目)

总 计

207

文化体育与传媒

118.47

207

04

006035

电影队

118.47

207

04

06

006035

电影

90.48

208

05

05

006035

机关事业单位基本养老保险金缴费支出

13.46

208

27

01

006035

财政对失业保险基金的补助

0.34

208

27

02

006035

财政对工伤保险基金的补助

0.27

208

27

03

006035

财政对生育保险基金的补助

0.47

210

12

01

006035

财政对职工基本医疗保险基金的补助

5.38

221

02

01

006035

住房公积金

8.07

附件3:

一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

106.37

106.37

30101

基本工资

19.29

19.29

30102

津贴补贴

49.01

49.01

30103

奖金

5.58

5.58

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.46

13.46

30110

职工基本医疗保险缴费

5.38

5.38

30111

公务员医疗补助缴费

0

0

30112

其他社会保障缴费

1.08

1.08

30113

住房公积金

8.07

8.07

30199

其他工资福利支出

4.5

4.5

302

商品和服务支出

10.61

10.61

30201

办公费

1

1

30202

印刷费

0.25

0.25

30205

水费

0.25

0.25

30206

电费

0.25

0.25

30207

邮电费

1

1

30208

取暖费

0.5

0.5

30211

差旅费

1.8

1.8

30213

维修(护)费

0.5

0.5

30215

会议费

0.5

0.5

30216

培训费

0.5

0.5

30217

公务接待费

0.85

0.85

30228

工会经费

1.48

1.48

30229

福利费

0.03

0.03

30231

公务用车运行维护费

1.2

1.2

30299

其他商品和服务支出

0.5

0.5

303

对个人和家庭补助支出

1.49

1.49

30399

其他对个人和家庭补助支出

1.49

1.49

合计

118.47

107.86

10.61

附件4:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018 年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.05

0

1.2

0

1.2

0.85

2017 年预算数

2.16

0

1.44

0

1.44

0.72

附件5:

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

118.47

一、一般公共服务

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交

三、事业收入

三、国防

四、事业单位经营收入

四、公共安全

五、其他收入

五、教育

六、科学技术

七、文化体育与传媒

90.48

八、社会保障和就业

14.54

九、医疗卫生与计划生育支出

5.38

十、节能环保

十一、城乡社区事务

十二、农林水事务

十三、交通运输

十四、资源勘探电力信息等事务

十五、商业服务业等事务

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土资源气象等事务

十九、住房保障支出

8.07

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

二十三、转移支付支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

本年收入合计

118.47

本年支出合计

118.47

用事业基金弥补收支差额

上年结转

结转下年

收 入 总 计

118.47

支 出 总 计

118.47

附件6:          

                   

               部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

207

文化体育与传媒支出

118.47

0

118.47

20704

电影

118.47

0

118.47

2070406

电影(含五险一金)

118.47

0

118.47

附件:7

           部门支出总表

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位
补助支出

科目编码

科目名称

207

文化体育与传媒支出

118.47

118.47

0

20704

电影

118.47

118.47

0

2070406

电影(含五险一金)

118.47

118.47

0

附件8:

政府性基金预算支出表

                                             

单位:万元

科目编码

科目名称 

单位代码 

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

第三部分

察隅县电影队2018年度预算情况说明

一、2018年度年初预算为118.47万元。

二、2018年电影队基本支出预算为118.47万元,项目支出预算为0万元。

三、2018年“三公”经费财政拨款情况

2018年察隅县文化广播电影电视局(新闻出版局 文物局)公务接待费预算为0.85万元,公务用车运行维护费1.2万元。

四、2018年政府采购预算为100万元,即公务用车购置费用,政府购买服务支出预算为200万元。

五、2018年政府性基金预算收支为500万元(政府性基金预算支出表在国土局部门预算下公开)。

六、地方政府一般债务付息支出预算为115万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、电影:反映电影制片、发行、放映等方面的支出。