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察隅县十二届人大二次

会  议  文  件 （3）

 

关于察隅县2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算草案的报告

  --2017年2月14日在察隅县第十二届人民代表大会第二次会议上

察隅县财政局

各位代表：

　　我受察隅县人民政府委托，向大会作我县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告。提请十二届县人大二次会议审议，并请各位人大代表提出意见。

    一、2016年财政预算执行情况

2016年，在县委、县政府的正确领导和人大的监督下，在上级财政部门的大力支持下，全县干部群众始终紧紧围绕“13933”发展思路，抢抓机遇，硬化各项措施，圆满地完成了县第十一届人大八次会议制定的各项目标任务，促进了我县经济建设和各项事业的发展。现将2016年预算执行情况做如下说明：

   （一）财政收入执行情况

2016年年初地方公共财政预算预计收入3210万元，其中：税收收入2488万元，非税收入722万元；全年实际执行中完成地方公共财政预算收入3500万元，比年初超收290万元，完成了年初预算收入目标任务，与去年相比增长272万元，增长率为8%；其中:税收收入3072万元，占收入的88%，非税收收入428万元，占收入的12%。

   （二）财政支出执行情况

    2016年以来，财政部门在保证“支农、教育、卫生”三项法定增长的同时，按照“保工资、保运转、保稳定、保重点”的支出安排原则，高度关注改革发展中的热点、难点问题，严格按照支农、惠民政策要求，优化支出结构，尽最大努力给与保障。

2016年全县年初总支配财力预算为50080万元，同比去年41668.02万元增加8411.98万元，增长率为20%，在年度预算执行过程中，全县公共财政预算支出实际财力为67489万元，同比去年67597万元减少108万元，减少率为0.16%；具体执行情况如下：

    1、一般公共服务支出完成12078万元,占总支出的17.90%；

    2、国防支出完成44万元，占总支出的0.07%；
　  3、公共安全支出完成3466万元，占总支出的5.14%；
　　4、教育支出完成9586万元，占总支出的14.20%；

    5、科学技术完成186万元，占总支出的0.28%；

    6、文化体育与传媒支出完成864万元，占总支出的1.28%；
　　7、社会保障和就业支出完成5171万元，占总支出的7.66%；
　　8、医疗卫生支出完成4303万元，占总支出的6.38%；
　　9、节能环保支出完成1176万元，占总支出的1.74%；
　　10、城乡社区事务支出完成3299万元，占总支出的4.89%；
　　11、农林水支出完成21092万元，占总支出的31.25%；
　　12、交通运输支出完成144万元，占总支出的0.21%；

    13、资源勘探电力信息等事务103万元，占总支出的0.15%；
　　14、商业服务业等事务支出完成275万元，占总支出0.41%；
    15、国土海洋气象等事务支出200万元，占总支出的0.30%；
　　16、住房保障支出完成1264万元，占总支出的1.87%；

17、其他支出完成4238万元，占总支出的6.28%。

18、政府性基金预算支出456万元，占总支出的0.68%；
　

按照2016年财政收入情况和现行财政结算体制，加上上级财政专项补助，2016年全县公共财政预算收支平衡。

   （三）2016年财政主要工作

1、提高工作效率，确保惠民资金落实到位。县财政严格按照年初制定的《察隅县惠民政策任务分解表》，协调相关单位做好惠民资金兑现工作，确保按进度逐一兑现，让农牧民切实享受到国家的惠民政策。察隅县2016年累计兑现惠民资金113136900.9元，其中：一般公共服务方面17222082.36元：三老人员775800元、边境补助14927054元、农村综合服务补助1519228.36元；文化社保方面10461880.67元：寿星老人80100元、农村低保796452元、城镇低保391228.32元、农村五保1681569.89元、残疾人事业补助538640元、2016年公益性岗位3083881.46元、农村临时救助269600元、城乡医疗救助1466931元、农牧民技能培训308681元、民间艺术团384800元、乡文化中心免费开放费250000元、县综合文化站免费开放费73732元、其他文化体育与传媒7100元、文化事业建设209065元、新农村新文化示范村资金50000元、文化产业、事业发展金县级收入千万以上1%计算52500元、2015年退役士兵一次性安置817600元；农林水方面74329794.6元：森林生态效益补偿金47836137.9元、草原生态补助25316656.7元、村兽医13000元、科技特派员1164000元；卫生系统方面11123143.27元：新型农村合作医疗8189040.27元、村医补贴2172000元、2015年度乡村医生奖励补助286800元、农牧民孕产妇住院分娩补助265100元、孕产妇待生产补助19970元、计划生育经费8200元、计划生育事业专项补助57473元、农牧区卫生人员培训费124560元。

2、加快经济发展，推动项目建设。林芝市察隅县德吉小区开发工程建设项目，总投资836.78万元，项目地点为察隅县嘎巴新区，总建筑面积4434.64平方米，于2014年开工，2015年底完工，目前已完成项目初验。德吉小区开发工程项目的建设，势必推动我县经济的快速发展，改善察隅县居民的生活条件。

3、清理财政存量资金，避免资金闲置。察隅县财政局继续开展财政存量资金清理工作，截至目前，共计清理财政存量资金2641.13万元，其中：一般公共服务财务1803.4万元，文化和社保财务299.1万元、农林水财务286.63万元；另外，竹瓦根镇人民政府财政存量资金55.64万元、下察隅镇人民政府财政存量资金48.69万元、上察隅镇人民政府财政存量资金147.67万元。目前，县财政已将财政存量资金2642.13万元全部收回统筹安排使用，及时投入到了察隅的经济社会建设中去。

4、加强乡镇财政管理，规范乡镇财务账目。为进一步加强我县乡镇财政资金管理，规范乡镇账目管理，确保财政资金安全，根据县政府统一安排部署，2016年察隅县财政局对各乡镇开展了财政综合调研检查，检查重点为各乡镇检查惠民资金兑现情况；强基惠民工作经费开支情况；财政存量资金清查情况；各乡镇是否存在私设小金库情况；国有资产登记管理情况；财政资金运行情况。目前，竹瓦根镇、上察隅镇、下察隅镇3个乡镇，均已检查完毕，并形成了专项检查报告。

5、加大边境投入力度，改善农牧民基础设施条件。我县2015年第二批边境转移支付增量资金为2050万元，2016年边境地区专项转移支付资金为2928万元，2016年第二批边境地区专项转移支付增量资金为1181万元，三项共计6159万元。目前，2015年第二批边境地区专项转移支付增量资金项目已完成总投资的23%，2016年边境地区专项转移支付资金项目正在办理项目前期手续，预计2017年10月底将全部完工。项目建成后，将惠及察隅县城、3个乡镇，3所小学1369人、9个行政村719户2534人，切实提高边境偏远地区人民群众的生产生活质量，增强偏远地区人民群众的获得感。

6、完善国有资产登记、清理工作。为进一步加强我县行政事业单位国有资产管理，摸清行政事业单位的“家底”，明晰国有资产权属关系，提高国有资产使用效率，保障国有资产安全完整，完善国有资产信息化管理系统，按照自治区人民政府的统一安排部署，2016年察隅县财政局在全县范围内开展了行政事业单位资产清查工作。

7、紧抓财政职能，有序推进扶贫攻坚。按照察隅县扶贫攻坚保障组的要求，由县财政负责建档立卡贫困户小额贷款工作，经过几个月的筛选审核过程，2016年察隅县财政局共确定建档立卡贫困户小额贷款户813户，其中竹瓦根镇115户，下察隅镇158张，上察隅镇120户，古玉乡48户，古拉乡90户，察瓦龙乡282户。目前，县农行正积极办理各项贷款前期手续，将于2017年全面启动贷款发放工作。

二、2017年财政预算编制草案

（一）2017年预算安排的指导思想

我县2017年财政工作和财政预算编制总的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实党的“十八大”、十八届三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议、中央第六次西藏工作会议、自治区经济工作会议精神，贯彻落实好习近平总书记系列重要讲话精神，以科学发展观为统领，围绕“经济转型升级、城乡统筹发展、社会管理创新”三大重任，牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的观念，积极履行“生财、聚财、用财、理财、管财”五大职能，充分发挥财政支撑保障引导作用，为实现全县经济、政治、文化、社会、生态建设协调发展作出新的贡献。

（二）2017年财政收支预算

（1）财政收入预算。2017年全县财政年初公共财政预算收入计划完成3106万元,同比减少104万元，减少率为3%。预算具体安排如下：税收收入计划完成2828万元,同比增加340万元,同比增长14%；其中：增值税2103万元，同比增加1928万元，增长率为1102%；营业税0万元，同比减少1765万元，同比减少100%；企业所得税400万元，同比增加156万元，增长率为64%；个人所得税25万元，同比增加3万元，增长率为14%；城市维护建设税210万元,同比增加60万元，增长率为40%；印花税90万元，同比减少34万元，减少率为27%；非税收入278万元，同比减少444万元，减少率为61%。

（2）财政支出预算。2017年全县财政支出预算计划为49293.15万元，支出预算主要项目安排情况为：

1、保障人员工资及全年公用业务经费的足额预算：全年工资按目前财政供养人数的工资为基数，预算安排年工资共12376.6851万元；公用及业务经费预算安排共2946.0869万元；两项共计：15322.772万元，占总预算支出的31%。

2、各项法定支农、民生、教育等重点项目支出安排21594.67万元,占总预算支出的44%；主要安排于：县综合文化活动中心免费开放32万元、乡镇综合文化活动站免费开放24万元、科技特派员生活补助116.4万元；基层公检法司转移支付388.82万元；义务教育等转移支付7998.17万元；城乡居民医疗保险转移支付转移支付1121.97万元；重点生态功能区转移支付652万元；农村税费改革转移支付849.7万元；社区建设11.15万元；医疗保险基金31万元；基层政权建设120万元；一般公共服务63.6万元；公共安全157.32万元；教育1150万元；文化体育与传媒132.5万元；社会保障和就业专项补助401.33万元；医疗卫生870.9万元；节能环保99.14万元；农林水事务7374.67万元。

3、根据各单位工作职能范围及业务量的大小增加了业务费、法定支出的其他项目预算资金10906.9121万元，占总预算支出的22%；其中：一般公共服务支出2472.3398万元；国防支出44万元；公共安全支出522.121万元；教育投入及业务费支出731.45万元；文化体育与传媒支出257万元；社会保障和就业支出4340.9773万元；医疗卫生支出177.37万元；节能环保支出50万元；城乡社区支出65万元；农林水支出878.12万元；交通运输支出15万元；资源勘探电力信息等支出13万元；商业服务业51万元；国土海洋气象等支出185.48万元；预备费50万元；其他支出1054.054万元（主要用于乡镇食堂补助30万元；为民办实事经费100万元；目标责任奖30万元；非经济资金 15万元；安全生产检查专项资金10万元；2017年村换届经费48万元；产业发展资金100万元；企业发展资金521.054万元；其他支出200万元）。

    （三）2017年财政工作的主要任务

    （1）着力抓好财源建设，加大财政支持力度。注重实体经济发展，支持推进文化旅游、休闲旅游、乡村旅游快速发展；支持农业发展；支持发展生态高效、品牌特色农业；支持“引资、引智”相结合，切实提高经济增长内生动力。

    （2）着力保障城乡统筹，稳步推进社会事业发展。切实将公共服务作为公共财政的立足点，坚持尽力而为、量力而行的原则，支持民生领域和社会事业发展，推进公共服务均等化，切实保障和改善民生。一是重点支持精准扶贫事业发展，保障精准扶贫工作的全面开展。二是支持推进教育、文化、卫生等社会事业发展。全面落实教育支出法定增长要求，健全教育经费保障机制，加快推进全县教育现代化建设进程。加快构建公共文化服务体系，让人民群众共享先进、优秀文化成果，展现察隅人文新魅力。加大医疗卫生投入，建立和完善政府主导的多元化卫生投入机制，继续深化推进医疗卫生体制综合改革，完善城乡社区卫生服务体系建设。三是完善社会保障体系建设。继续按照“保基本、广覆盖、分层次、可持续”的要求，建设大社保体系。继续完善城乡统筹就业和再就业政策，加大就业困难群体帮扶力度。完善城乡居民养老保险和城乡居民基本医疗保障体系，健全社会救助制度，保障和改善困难群体的基本生活。支持廉租住房保障建设，提高城镇住房保障覆盖面，继续实施农村困难家庭危房改造。加大公共安全投入，推进“平安察隅”建设。

    （3）着力推进改革创新，完善公共财政运行机制。加强政府性项目投资管理，加强预算资金支出管理，强化责任控制，有效调度财政资金用于重点项目和重点区块建设。深化公共财政管理改革，按照“收入一个笼子”要求，继续完善“收支两条线”管理制度，按照“预算一个盘子”要求，建立“全口径”的政府预算体系，按照“支出一个口子”要求，建立以“国库单一账户体系”为基础的国库集中收付制度。提高财政资金使用绩效。深化行政事业单位资产管理，完善资产配置预算审核程序，进一步推进资产管理、预算管理和财务管理的有机结合。
    （4）着力强化财政管理，提升科学化精细化管理水平。建立健全预算绩效目标管理办法，以信息化手段为依托，加快推进金财工程建设，提高财政财务管理水平。加强财政监管力度。坚持依法行政，加强财政法制建设，建立健全预算信息公开分级负责机制和协调机制；强化预算约束机制，严格控制预算追加，进一步加快预算执行进度；加大专项资金整合和监管力度，提高专项资金的使用效率；坚持厉行节约，从严控制行政经费和一般性支出，缩减公务用车购置及运行费用，努力确保公务接待费支出 “零增长”，努力降低行政成本；加强地方金融监管，规范担保承诺行为，防范和化解财政风险。推行预算编制、执行、监督“三位一体”的公共财政管理体制，健全工作流程和运行机制。

各位代表，2017年是“十三五”规划的重要一年，站在新的起点上，我们深感责任的重大和使命的光荣，面对机遇和挑战，怎么样把全县的经济工作做好，实现中央“十三五”和自治区、林芝市预定的目标，是摆在我们财政工作者当前最紧迫的课题。2017年财政预算收支和管理，任务艰巨、工作繁重，但我们深信在县委、政府的领导下，自觉接受人大的指导和监督，虚心听取政协的意见和建议，以扎实的工作作风，团结协作，极积进取，实施好各项财政政策，一定能够圆满完成全年的目标任务！

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  察隅县十二届人大二次会议秘书组         2017年2月11日印发       

                                         （共印130份）