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察隅县2017年财政预算

  • 察隅县人民政府
  • 2017-02-24 16:48:00
  • 来源:察隅县财政局
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察隅县十二届人大二次

3)

关于察隅县2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算草案的报告

  --2017年2月14日在察隅县第十二届人民代表大会第二次会议上

察隅县财政局

各位代表:

  我受察隅县人民政府委托,向大会作我县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告。提请十二届县人大二次会议审议,并请各位人大代表提出意见。

    一、2016年财政预算执行情况

2016年,在县委、县政府的正确领导和人大的监督下,在上级财政部门的大力支持下,全县干部群众始终紧紧围绕“13933”发展思路,抢抓机遇,硬化各项措施,圆满地完成了县第十一届人大八次会议制定的各项目标任务,促进了我县经济建设和各项事业的发展。现将2016年预算执行情况做如下说明:

  (一)财政收入执行情况

2016年年初地方公共财政预算预计收入3210万元,其中:税收收入2488万元,非税收入722万元;全年实际执行中完成地方公共财政预算收入3500万元,比年初超收290万元,完成了年初预算收入目标任务,与去年相比增长272万元,增长率为8%;其中:税收收入3072万元,占收入的88%,非税收收入428万元,占收入的12%。

   (二)财政支出执行情况

    2016年以来,财政部门在保证“支农、教育、卫生”三项法定增长的同时,按照“保工资、保运转、保稳定、保重点”的支出安排原则,高度关注改革发展中的热点、难点问题,严格按照支农、惠民政策要求,优化支出结构,尽最大努力给与保障。

2016年全县年初总支配财力预算为50080万元,同比去年41668.02万元增加8411.98万元,增长率为20%,在年度预算执行过程中,全县公共财政预算支出实际财力为67489万元,同比去年67597万元减少108万元,减少率为0.16%;具体执行情况如下:

    1、一般公共服务支出完成12078万元,占总支出的17.90%;

    2、国防支出完成44万元,占总支出的0.07%;
   3、公共安全支出完成3466万元,占总支出的5.14%;
  4、教育支出完成9586万元,占总支出的14.20%;

    5、科学技术完成186万元,占总支出的0.28%;

    6、文化体育与传媒支出完成864万元,占总支出的1.28%;
  7、社会保障和就业支出完成5171万元,占总支出的7.66%;
  8、医疗卫生支出完成4303万元,占总支出的6.38%;
  9、节能环保支出完成1176万元,占总支出的1.74%;
  10、城乡社区事务支出完成3299万元,占总支出的4.89%;
  11、农林水支出完成21092万元,占总支出的31.25%;
  12、交通运输支出完成144万元,占总支出的0.21%;

    13、资源勘探电力信息等事务103万元,占总支出的0.15%;
  14、商业服务业等事务支出完成275万元,占总支出0.41%;
    15、国土海洋气象等事务支出200万元,占总支出的0.30%;
  16、住房保障支出完成1264万元,占总支出的1.87%;

17、其他支出完成4238万元,占总支出的6.28%。

18、政府性基金预算支出456万元,占总支出的0.68%;
 

按照2016年财政收入情况和现行财政结算体制,加上上级财政专项补助,2016年全县公共财政预算收支平衡。

   (三)2016年财政主要工作

1、提高工作效率,确保惠民资金落实到位。县财政严格按照年初制定的《察隅县惠民政策任务分解表》,协调相关单位做好惠民资金兑现工作,确保按进度逐一兑现,让农牧民切实享受到国家的惠民政策。察隅县2016年累计兑现惠民资金113136900.9元,其中:一般公共服务方面17222082.36元:三老人员775800元、边境补助14927054元、农村综合服务补助1519228.36元;文化社保方面10461880.67元:寿星老人80100元、农村低保796452元、城镇低保391228.32元、农村五保1681569.89元、残疾人事业补助538640元、2016年公益性岗位3083881.46元、农村临时救助269600元、城乡医疗救助1466931元、农牧民技能培训308681元、民间艺术团384800元、乡文化中心免费开放费250000元、县综合文化站免费开放费73732元、其他文化体育与传媒7100元、文化事业建设209065元、新农村新文化示范村资金50000元、文化产业、事业发展金县级收入千万以上1%计算52500元、2015年退役士兵一次性安置817600元;农林水方面74329794.6元:森林生态效益补偿金47836137.9元、草原生态补助25316656.7元、村兽医13000元、科技特派员1164000元;卫生系统方面11123143.27元:新型农村合作医疗8189040.27元、村医补贴2172000元、2015年度乡村医生奖励补助286800元、农牧民孕产妇住院分娩补助265100元、孕产妇待生产补助19970元、计划生育经费8200元、计划生育事业专项补助57473元、农牧区卫生人员培训费124560元。

2、加快经济发展,推动项目建设。林芝市察隅县德吉小区开发工程建设项目,总投资836.78万元,项目地点为察隅县嘎巴新区,总建筑面积4434.64平方米,于2014年开工,2015年底完工,目前已完成项目初验。德吉小区开发工程项目的建设,势必推动我县经济的快速发展,改善察隅县居民的生活条件。

3、清理财政存量资金,避免资金闲置。察隅县财政局继续开展财政存量资金清理工作,截至目前,共计清理财政存量资金2641.13万元,其中:一般公共服务财务1803.4万元,文化和社保财务299.1万元、农林水财务286.63万元;另外,竹瓦根镇人民政府财政存量资金55.64万元、下察隅镇人民政府财政存量资金48.69万元、上察隅镇人民政府财政存量资金147.67万元。目前,县财政已将财政存量资金2642.13万元全部收回统筹安排使用,及时投入到了察隅的经济社会建设中去。

4、加强乡镇财政管理,规范乡镇财务账目。为进一步加强我县乡镇财政资金管理,规范乡镇账目管理,确保财政资金安全,根据县政府统一安排部署,2016年察隅县财政局对各乡镇开展了财政综合调研检查,检查重点为各乡镇检查惠民资金兑现情况;强基惠民工作经费开支情况;财政存量资金清查情况;各乡镇是否存在私设小金库情况;国有资产登记管理情况;财政资金运行情况。目前,竹瓦根镇、上察隅镇、下察隅镇3个乡镇,均已检查完毕,并形成了专项检查报告。

5、加大边境投入力度,改善农牧民基础设施条件。我县2015年第二批边境转移支付增量资金为2050万元,2016年边境地区专项转移支付资金为2928万元,2016年第二批边境地区专项转移支付增量资金为1181万元,三项共计6159万元。目前,2015年第二批边境地区专项转移支付增量资金项目已完成总投资的23%,2016年边境地区专项转移支付资金项目正在办理项目前期手续,预计2017年10月底将全部完工项目建成后,将惠及察隅县城、3个乡镇,3所小学1369人、9个行政村719户2534人,切实提高边境偏远地区人民群众的生产生活质量,增强偏远地区人民群众的获得感。

6、完善国有资产登记、清理工作。为进一步加强我县行政事业单位国有资产管理,摸清行政事业单位的“家底”,明晰国有资产权属关系,提高国有资产使用效率,保障国有资产安全完整,完善国有资产信息化管理系统,按照自治区人民政府的统一安排部署,2016年察隅县财政局在全县范围内开展了行政事业单位资产清查工作。

7、紧抓财政职能,有序推进扶贫攻坚。按照察隅县扶贫攻坚保障组的要求,由县财政负责建档立卡贫困户小额贷款工作,经过几个月的筛选审核过程,2016年察隅县财政局共确定建档立卡贫困户小额贷款户813户,其中竹瓦根镇115户,下察隅镇158张,上察隅镇120户,古玉乡48户,古拉乡90户,察瓦龙乡282户。目前,县农行正积极办理各项贷款前期手续,将于2017年全面启动贷款发放工作。

二、2017年财政预算编制草案

(一)2017年预算安排的指导思想

我县2017年财政工作和财政预算编制总的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,贯彻落实党的“十八大”、十八届三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议、中央第六次西藏工作会议、自治区经济工作会议精神,贯彻落实好习近平总书记系列重要讲话精神,以科学发展观为统领,围绕“经济转型升级、城乡统筹发展、社会管理创新”三大重任,牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的观念,积极履行“生财、聚财、用财、理财、管财”五大职能,充分发挥财政支撑保障引导作用,为实现全县经济、政治、文化、社会、生态建设协调发展作出新的贡献。

(二)2017年财政收支预算

1)财政收入预算。2017年全县财政年初公共财政预算收入计划完成3106万元,同比减少104万元,减少率为3%。预算具体安排如下:税收收入计划完成2828万元,同比增加340万元,同比增长14%;其中:增值税2103万元,同比增加1928万元,增长率为1102%;营业税0万元,同比减少1765万元,同比减少100%;企业所得税400万元,同比增加156万元,增长率为64%;个人所得税25万元,同比增加3万元,增长率为14%;城市维护建设税210万元,同比增加60万元,增长率为40%;印花税90万元,同比减少34万元,减少率为27%;非税收入278万元,同比减少444万元,减少率为61%。

2)财政支出预算。2017年全县财政支出预算计划为49293.15万元,支出预算主要项目安排情况为:

1、保障人员工资及全年公用业务经费的足额预算:全年工资按目前财政供养人数的工资为基数,预算安排年工资共12376.6851万元;公用及业务经费预算安排共2946.0869万元;两项共计:15322.772万元,占总预算支出的31%。

2、各项法定支农、民生、教育等重点项目支出安排21594.67万元,占总预算支出的44%;主要安排于:县综合文化活动中心免费开放32万元、乡镇综合文化活动站免费开放24万元、科技特派员生活补助116.4万元;基层公检法司转移支付388.82万元;义务教育等转移支付7998.17万元;城乡居民医疗保险转移支付转移支付1121.97万元;重点生态功能区转移支付652万元;农村税费改革转移支付849.7万元;社区建设11.15万元;医疗保险基金31万元;基层政权建设120万元;一般公共服务63.6万元;公共安全157.32万元;教育1150万元;文化体育与传媒132.5万元;社会保障和就业专项补助401.33万元;医疗卫生870.9万元;节能环保99.14万元;农林水事务7374.67万元。

3、根据各单位工作职能范围及业务量的大小增加了业务费、法定支出的其他项目预算资金10906.9121万元,占总预算支出的22%;其中:一般公共服务支出2472.3398万元;国防支出44万元;公共安全支出522.121万元;教育投入及业务费支出731.45万元;文化体育与传媒支出257万元;社会保障和就业支出4340.9773万元;医疗卫生支出177.37万元;节能环保支出50万元;城乡社区支出65万元;农林水支出878.12万元;交通运输支出15万元;资源勘探电力信息等支出13万元;商业服务业51万元;国土海洋气象等支出185.48万元;预备费50万元;其他支出1054.054万元(主要用于乡镇食堂补助30万元;为民办实事经费100万元;目标责任奖30万元;非经济资金 15万元;安全生产检查专项资金10万元;2017年村换届经费48万元;产业发展资金100万元;企业发展资金521.054万元;其他支出200万元)。

    (三)2017年财政工作的主要任务

    1)着力抓好财源建设,加大财政支持力度。注重实体经济发展,支持推进文化旅游、休闲旅游、乡村旅游快速发展;支持农业发展;支持发展生态高效、品牌特色农业;支持“引资、引智”相结合,切实提高经济增长内生动力。

    2)着力保障城乡统筹,稳步推进社会事业发展。切实将公共服务作为公共财政的立足点,坚持尽力而为、量力而行的原则,支持民生领域和社会事业发展,推进公共服务均等化,切实保障和改善民生。一是重点支持精准扶贫事业发展,保障精准扶贫工作的全面开展。二是支持推进教育、文化、卫生等社会事业发展。全面落实教育支出法定增长要求,健全教育经费保障机制,加快推进全县教育现代化建设进程。加快构建公共文化服务体系,让人民群众共享先进、优秀文化成果,展现察隅人文新魅力。加大医疗卫生投入,建立和完善政府主导的多元化卫生投入机制,继续深化推进医疗卫生体制综合改革,完善城乡社区卫生服务体系建设。三是完善社会保障体系建设。继续按照“保基本、广覆盖、分层次、可持续”的要求,建设大社保体系。继续完善城乡统筹就业和再就业政策,加大就业困难群体帮扶力度。完善城乡居民养老保险和城乡居民基本医疗保障体系,健全社会救助制度,保障和改善困难群体的基本生活。支持廉租住房保障建设,提高城镇住房保障覆盖面,继续实施农村困难家庭危房改造。加大公共安全投入,推进“平安察隅”建设。

    3)着力推进改革创新,完善公共财政运行机制。加强政府性项目投资管理,加强预算资金支出管理,强化责任控制,有效调度财政资金用于重点项目和重点区块建设。深化公共财政管理改革,按照“收入一个笼子”要求,继续完善“收支两条线”管理制度,按照“预算一个盘子”要求,建立“全口径”的政府预算体系,按照“支出一个口子”要求,建立以“国库单一账户体系”为基础的国库集中收付制度。提高财政资金使用绩效。深化行政事业单位资产管理,完善资产配置预算审核程序,进一步推进资产管理、预算管理和财务管理的有机结合。
    4)着力强化财政管理,提升科学化精细化管理水平。建立健全预算绩效目标管理办法,以信息化手段为依托,加快推进金财工程建设,提高财政财务管理水平。加强财政监管力度。坚持依法行政,加强财政法制建设,建立健全预算信息公开分级负责机制和协调机制;强化预算约束机制,严格控制预算追加,进一步加快预算执行进度;加大专项资金整合和监管力度,提高专项资金的使用效率;坚持厉行节约,从严控制行政经费和一般性支出,缩减公务用车购置及运行费用,努力确保公务接待费支出 “零增长”,努力降低行政成本;加强地方金融监管,规范担保承诺行为,防范和化解财政风险。推行预算编制、执行、监督“三位一体”的公共财政管理体制,健全工作流程和运行机制。

各位代表,2017年是“十三五”规划的重要一年,站在新的起点上,我们深感责任的重大和使命的光荣,面对机遇和挑战,怎么样把全县的经济工作做好,实现中央“十三五”和自治区、林芝市预定的目标,是摆在我们财政工作者当前最紧迫的课题。2017年财政预算收支和管理,任务艰巨、工作繁重,但我们深信在县委、政府的领导下,自觉接受人大的指导和监督,虚心听取政协的意见和建议,以扎实的工作作风,团结协作,极积进取,实施好各项财政政策,一定能够圆满完成全年的目标任务!

  

                                                

  察隅县十二届人大二次会议秘书组         2017年2月11日印发       

                                         共印130份

责任编辑:张国勤

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