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察隅县安监局2019年部门预算  

目录

第一部分  单位（部门）概况

一、 职责调整

二、主要职责

三、预算部门单位构成

第二部分  单位（部门）2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  单位（部门）2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2019年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

六、2019年度收支预算情况总体说明

七、关于部门收入总表的说明

八、关于部门支出总表的说明

九、其他公开事项说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分单位（部门）概况

一、职责调整

（一）取消已由国务院、自治区人民政府、地区行政公署公布消取的行政审批事项。

（二）加强对全县安全生产工作综合监督管理和指导协调职责。

（三）加强对有关部门和各乡镇安全生产工作监督检查职责。

（四）将县卫生局职业安全健康监督管理职责划给县安全生产监督管理局。

二、主要职责

（一）贯彻执行党和国家、自治区、地区和县级有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订全县安全生产政策和安全生产规划，指导协调安全生产重大科学技术研究及推广工作。

（二）综合监督管理全县安全生产工作，依法行使安全生产监督、管理、协调、指导职权，协调解决全县安全生产中的重大问题，指导协调、监督检查全县有关部门和各乡镇安全生产工作，分析预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况。

（三）承担工矿商贸行政安全生产监督管理责任，按照属地、分级原则，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位，负责监督管理县直（中直、区直、地直）工矿商贸企业安全生产工作。

（四）承担矿山企业和危险化学品、烟花爆竹经营企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品和烟花爆竹综合监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。依法组织重大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（七）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故的安全生产行政执法统计分析工作。

（八）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（九）组织指导并监督特种作业人员的考核和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十）指导协调安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

三、预算部门单位构成

察隅县安全生产监督管理局

第二部分  单位（部门）2019年度部门预算明细表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分  单位（部门）2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

我单位2019年度财政拨款收支数为155.74万元，2018年度财政拨款收支数为145.45万元。与上一年度相比，人员经费和公用经费都有所减少，主要原因是：我县2019年要偿还以前年度政府债券转贷资金，大部分单位经费相对2018年度均削减。

二、2019年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

本年度年初预算拨款数为155.74万元，与2018年145.45万元相比较减少10.29万元，减少率为7%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

    2019年度本单位一般公共预算财政拨款中工资福利支出为133.09万元，占总支出的86%，商品服务支出为13.74万元，占总支出的9%，对个人和家庭的补助支出0.91万元，占总支出的1%，项目支出占总支出的4%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

     1、基本支出数为147.74万元。其中：行政运行拨款数为110.2万元，其他市场监管管理事务0.91万元，财政对其他基本养老保险基金的补助为16.8万元，财政对工伤保险基金的补助为0.17万元，财政对生育保险基金的补助为0.59万元，公务员医疗补助为2.52万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助为6.72万元，住房公积金的补助为9.83万元。

    2、项目支出数为8万元。其中：行政运行拨款数为5万元，安全监管拨款数为3万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

    一般公共预算基本支出主要有两部分组成：人员经费和公用经费支出。而公用经费中商品和服务支出我单位2019年度安排了13.74万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、“三公”情况说明:2019年度公务接待费拨款数1.19万元较2018年度1.02万元增加0.17万元，公务用车运行维护费2019年度拨款1.68万元，2018年为1.44万元，增加0.24万元。原因是人员增加，三公经费计提比例增加。

2、无因公出国费，年初预算为0万元。

3、2019年度我单位没有公务用车购置预算，公务用车购置为0元。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2019年度没有政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明

我单位2019年度部门总收入为155.74万元，总支出数为155.74万元。

七、关于部门收入总表的说明

部门总收入数为155.74万元。年初预算数为155.74万元。行政运行总拨款数为115.2万元，社会保障缴费总数为26.8万元，住房公积金9.83万元，安全监管3万元，其他市场监督管理事务0.91万元。

八、关于部门支出总表的说明

部门总支出数为155.74万元，基本支出数为147.74万元，项目支出数为8万元。

九、其他公开事项说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年度部门机关运行经费13.74万元。主要包括：办公费1.4万元，印刷费0.35万元，水费0.35万元，电费0.35万元，邮电费1.4万元，取暖费0.7万元，差旅费1.68万元，维修（护）费0.7万元，会议费0.7万元，培训费0.7万元，公务接待费1.19万元，工会经费1.8万元，福利费0.04万元，车辆运行维护费1.68万元，其他商品和服务0.7万元。

（二）政府采购预算情况说明

我部门2019年度政府采购预算为0元。

（三）国有资产占有情况说明

单位公车1辆，价值35万元，其他固定资产59.18万元。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    2019年度我部门没有实行项目绩效目标管理。

（五）其他需公开内容

    本单位年初部门预算没有扶贫项目。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 附件：安监局2019年度部门预算明细表