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察隅县幼儿园2019年部门预算

目录

第一部分  单位（部门）概况

一、  主要职责

二、  预算部门单位构成

第二部分  单位（部门）2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  单位（部门）2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2019年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

六、2019年度收支预算情况总体说明

七、关于部门收入总表的说明

八、关于部门支出总表的说明

九、其他公开事项说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分单位（部门）概况

一、主要职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；全面贯彻党的教育方针，做好基础教育，根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化；负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平；领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位；研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作；教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育；以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况；加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境；加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作；依靠群众办学，实行民主管理和民主监督，定期向家长报告工作，充分发挥家长参与学校民主管理和民主监督的作用；主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交流，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持；深入了解教学活动，检查督促教学常规的落实，针对教学中存在的问题，采取措施，不断提高教学质量；组织教师的业务学习，制定教师进修计划，定期检查执行情况，做好师资力量的安排和调整工作。

二、部门预算单位构成

察隅县幼儿园

 

 

第二部分  单位（部门）2019年度部门预算明细表（详见附件）

 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分  单位（部门）2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

我单位2019年度财政拨款收支数为432.34万元，2018年度财政拨款收支数为348.5万元。与上一年度相比，人员经费和公用经费都有所增加。主要原因是：人员增加，工资福利计提比例增加。

二、2019年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

本年度年初预算拨款数为432.34万元，与2018年348.5万元相比较增加83.84万元，增长率为24.06%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年度本单位一般公共预算财政拨款中工资福利支出为420.1万元，占总支出的97.17%，商品服务支出为5.77万元，占总支出的1.33%，对个人和家庭的补助支出6.47万元，占总支出的1.5%，项目支出占总支出的0%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、基本支出数为432.34万元。其中：学前教育拨款数为318.82万元，财政对其他基本养老保险基金的补助为51.2万元，财政对失业保险基金的补助为1.28万元，财政对工伤保险基金的补助为0.51万元，财政对生育保险基金的补助为1.79万元，公务员医疗补助为7.68万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助为20.48万元，住房公积金的补助为30.58万元。

2、项目支出数为0万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出主要有两部分组成：人员经费和公用经费支出。而公用经费中商品和服务支出我单位2019年度安排了5.77万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、“三公”情况说明:2019年度公务接待费拨款数0万元较2018年度0万元无变化，公务用车运行维护费2019年度拨款0万元较2018年0万元无变化。

2、无因公出国费，年初预算为0万元。

3、2019年度我单位没有公务用车购置预算，公务用车购置为0元。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

部门2019年度没有政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明

我单位2019年度部门总收入为432.34万元，总支出数为432.34万元。

七、关于部门收入总表的说明

部门总收入数为432.34万元。年初预算数为432.34万元。学前教育总拨款数为318.82万元，社会保障缴费总数为82.94万元，住房公积金30.58万元。

八、关于部门支出总表的说明

部门总支出数为432.34万元，基本支出数为432.34万元，项目支出数为0万元。

九、其他公开事项说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年度部门机关运行经费5.77万元。

（二）政府采购预算情况说明

部门2019年度政府采购预算为0元。

（三）国有资产占有情况说明

办公用房92.37平方米，价值48.2万元，业务用房2106.76平方米，价值480万元。其他固定资产价值89.99万元。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度部门没有实行项目绩效目标管理。

（五）其他需公开内容

    本单位年度年初部门预算没有扶贫项目。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

  附件： 县幼儿园2019年度部门预算明细表