首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政资金 > 2019 > 财政预算

察隅县政协办2019年部门预算

  • 察隅县人民政府
  • 2019-03-17 16:18:00
  • 来源:察隅县财政局
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

察隅县政协办2019年部门预算

目录

第一部分单位(部门)概况

一、主要职责

二、预算部门单位构成

第二部分单位(部门)2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分单位(部门)2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2019年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

六、2019年度收支预算情况总体说明

七、关于部门收入总表的说明

八、关于部门支出总表的说明

九、其他公开事项说明

第四部分名词解释

第一部分单位(部门)概况

一、主要职能

(一)贯彻执行政协《章程》,搞好政治协商,民主监督、参政议政,高举爱国主义的旗帜、坚持反分裂斗争。

(二)积极协助本县搞好经济建设和社会主义精神文明建设。

(三)深入基层调查研究、向县委和政府反映社情民意,对社会稳定、经济建设、贯彻党和国家的方针政策及群众关注的问题提出建议和意见。

(四)负责联系县政协委员,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻政治协商和民主监督工作。

(五)按照县委和地区政协的部署,会同有关部门开展反分裂斗争以及广泛争取社会各界爱人士的工作,处理政治协商方面的问题。

(六)会同有关部门作好县政协每届委员的推选工作,使委员们充分发挥参政议政的作用。

(七)承办县委交办的地区政协办公室委托的其他工作。

    二、部门预算单位构成

县政协办。

第二部分单位(部门)2019年度部门预算明细表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分单位(部门)2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

我单位2019年度财政拨款收支数为308.53万元,2018年度财政拨款收支数为259.75万元。与上一年度相比,人员经费和公用经费都有所增加。主要原因是:人员增加,工资福利增加和计提公用经费比例增加。

二、2019年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

本年度年初预算拨款数为308.53万元,与2018259.75万元相比较增加48.78万元,增长率为18.78%

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

    2019年度本单位一般公共预算财政拨款中工资福利支出为271.77万元,占总支出的88.09%,商品服务支出为22.23万元,占总支出的7.21%,对个人和家庭的补助支出10.53万元,占总支出的3.41%,项目支出占总支出的1.29%

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

     1、基本支出数为304.53万元。其中:行政运行拨款数为223.76万元,其他政协事务支出10.53万元,财政对其他基本养老保险基金的补助为32.17万元,财政对工伤保险基金的补助为0.32万元,财政对生育保险基金的补助为1.13万元,公务员医疗补助为4.83万元,财政对职工基本医疗保险基金的补助为12.87万元,住房公积金的补助为18.92万元。

2、项目支出数为4万元。其中:其他政协事务支出2万元,行政运行拨款数为2万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

    一般公共预算基本支出主要有两部分组成:人员经费和公用经费支出。而公用经费中商品和服务支出我单位2019年度安排了22.23万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、“三公”情况说明:2019年度公务接待费拨款数1.87万元较2018年度1.53万元增加0.34万元,公务用车运行维护费2019年度拨款2.64万元,2018年为2.16万元,增加0.48万元。原因是人员增加,“三公”经费计提比例增加。

2、无因公出国费,年初预算为0万元。

32019年度我单位没有公务用车购置预算,公务用车购置为0元。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

部门2019年度没有政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明

我单位2019年度部门总收入为308.53万元,总支出数为308.53万元。

七、关于部门收入总表的说明

部门总收入数为308.53万元。年初预算数为308.53万元。行政运行总拨款数为225.76万元,社会保障缴费总数为51.32万元,住房公积金18.92万元,其他政协事务支出12.53万元。

八、关于部门支出总表的说明

部门总支出数为308.53万元,基本支出数为304.53万元,项目支出数为4万元。

九、其他公开事项说明

()机关运行经费安排情况说明

2019年度部门机关运行经费22.23万元。

(二)政府采购预算情况说明

部门2019年度政府采购预算为0元。

(三)国有资产占有情况说明

其他固定资产价值0.98万元。

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    2019年度部门没有实行项目绩效目标管理。

(五)其他需公开内容

    本单位年度年初部门预算没有扶贫项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、其他政协事务支出:反映除上述项目以外其他政协事务支出。

    附件:政协办2019年度部门预算明细表

责任编辑:黄杰

扫一扫在手机打开当前页