察隅县人民政府
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察隅县财政局2019年部门预算目录
第一部分 单位（部门）概况
一、 职责调整
二、主要职责
三、预算部门单位构成
第二部分 单位（部门）2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 单位（部门）2019年度部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
二、2019年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明
六、2019年度收支预算情况总体说明
七、关于部门收入总表的说明
八、关于部门支出总表的说明
九、其他公开事项说明
第四部分 名词解释
第一部分单位（部门）概况
一、职责调整
（一）取消已由国务院、自治区人民政府、地区行政公署公布取消的行政审批事项。
（二）县直行政事业单位财务、乡镇财务、公检法财务交由财政局统一管理。实行财务预算支付统一结算，实行乡镇财务县管乡用。
（三）改革完善预算管理。逐步将政府非税收入全部纳入预算管理，充分发挥各部门在预算编制中的作用，完善支出标准，细化部门预算，提高预算管理的科学化和透明度。将税务部门对城市商业银行和农村合作金融机构财务管理的职能划入县财政局。
（四）健全县、乡镇财力与事权相匹配的体制，加快形成统一规范透明的财政转移支付制度。较大幅度地增加一般性转移支付规模和比例，增强基层政府提供公共服务的能力。
（五）围绕推进基本公共服务均等化和主体功能区建设，完善公共财政体系。调整优化财政支出结构，提高保障和改善民生的支出比重，合理界定财政保障范围和标准，重点增加基本公共服务的投入。严格控制一般性开支，降低行政成本。
（六）增加督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
（七）加强指导推进国有企业改革和重组职责，加快国有经济布局和结构调整，推动国有资本更多地投向特色优势产业和关键领域。
（八）加强国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会职责。
二、主要职责
（一）贯彻执行国家财政税收有关方针政策和法律法规，拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济发展形势，参与制定全县经济发展政策，提出运用财税政策调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策；拟订全县财政、财务、会计等管理制度并组织实施。
（二）承担全县各项财政收支管理工作。负责编制全县年度预算草案并组织执行，负责编制汇总全县年度财政总决算并上报。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及执行情况。组织制定县直部门（单位）经费开支标准、定额，负责审核批复县直部门（单位）的年度决算。负责完善县对乡镇财政管理体制，促进基层政府公共服务均等化。
（三）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场。配合有关部门对行政事业性收费进行监督管理。负责政府债务的管理，防范财政风险。
（四）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作，负责制定全县政府采购制度并监督管理。拟订财政信息化建设中长期规划，规范管理全县财政信息化建设。
（五）负责地方税的政策研究，会同县国税局提出地方税收工作的调整建议，推进依法治税工作。
（六）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。
（七）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，监督执行国有资本经营预算的有关制度和办法，收取全县本级企业国有资本收益；指导县级国有资本经营预算工作，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
（八）负责办理和监督全县财政的经济发展支出、自治区和地区投资项目的财政拨款；参与拟订全县建设投资的有关政策；拟订和执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发资金管理，参与农业综合开发相关工作。
（九）参与拟订社会保险相关政策，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全县相关的财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出，编制、审核全县社会保障预决算草案，承担社会保险基金财务监管工作。
（十）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理会计审计，办理相关行政许可事项的审批和注册备案工作。
（十一）负责监督县直部门和各乡镇的财政收支和财务活动；监督检查财税法规、政策的执行情况，组织和指导县级财务检查和有关专项检查。
（十二）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产法》等法律和法规履行出资人职责，对所监管企业的国有资产进行监督管理，加强企业国有资产的管理。
（十三）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资本保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽查，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
（十四）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。
（十五）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。
（十六）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
（十七）负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的地方性法规和规范草案，制定有关制度，依法对本县国有资产管理工作进行指导和监督。
（十八）承办县政府交办的其他事项。
三、部门预算单位构成
察隅县财政局（国有资产监督管理委员会、会计核算中心）。
第二部分 单位（部门）2019年度部门预算明细表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 单位（部门）2019年度部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
我单位2019年度财政拨款收支数为9608.66万元，2018年度财政拨款收支数为4214.44万元。与上一年度相比，人员经费和公用经费都有所增加，主要原因是：我县2019年要偿还以前年度4000万政府债券转贷资金在财政局经费中包含。
二、2019年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
本年度年初预算拨款数为9608.66万元，与2018年4214.44万元相比较减少5394.22万元，增长率为127.99%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2019年度本单位一般公共预算财政拨款中工资福利支出为324.6万元，占总支出的3.38%，商品服务支出为38.74万元，占总支出的0.4%，对个人和家庭的补助支出4.17万元，占总支出的0.04%，项目支出占总支出的96.18%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、基本支出数为385.51万元。其中：行政运行拨款数为287.53万元，其他财政事务支出4.17万元，财政对其他基本养老保险基金的补助为42.8万元，财政对失业保险基金的补助为0.42万元，财政对工伤保险基金的补助为0.43万元，财政对生育保险基金的补助为1.5万元，公务员医疗补助为6.42万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助为17.12万元，住房公积金的补助为25.12万元。
⠂ ⠂ 2、项目支出数为9223.15万元。其中：行政运行拨款数为60.5万元，其他财政事务支出100万元，其他企业改革发展131.59万元，其他农村综合改革支出184万元，支持农村金融机构27万元，其他支出4625.46万元，地方政府一般债券还本支出4000万元，地方政府一般债券付息支出94.6万元。
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出主要有两部分组成：人员经费和公用经费支出。而公用经费中商品和服务支出我单位2019年度安排了38.74万元。
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1、“三公”情况说明:2019年度公务接待费拨款数3.4万元较2018年度3.23万元增加0.17万元，公务用车运行维护费2019年度拨款4.8万元，2018年为4.56万元，增加0.24万元。原因是人员增加，三公经费计提比例增加。
2、无因公出国费，年初预算为0万元。
3、2019年度我单位没有公务用车购置预算，公务用车购置为0元。
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2019年度没有政府性基金安排的支出。
六、2019年度收支预算情况总体说明
我单位2019年度部门总收入为9608.66万元，总支出数为9608.66万元。
七、关于部门收入总表的说明
部门总收入数为9608.66万元。年初预算数为9608.66万元。行政运行总拨款数为348.03万元，社会保障缴费总数为68.69万元，住房公积金25.12万元，其他财政事务支出104.17万元，其他企业改革发展补助131.59万元，其他农村综合改革事务支出184万元，支持农村金融机构27万元，其他支出4625.46万元，地方政府一般债券还本支出4000万元，地方政府一般债券付息支出94.6万元。
八、关于部门支出总表的说明
部门总支出数为9608.66万元，基本支出数为385.51万元，项目支出数为9223.15万元。
九、其他公开事项说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2019年度部门机关运行经费38.74万元。主要包括：办公费4万元，印刷费1万元，水费1万元，电费1万元，邮电费4万元，取暖费2万元，差旅费4.8万元，维修（护）费2万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费3.4万元，工会经费4.62万元，福利费0.12万元，车辆运行维护费4.8万元，其他商品和服务2万元。
（二）政府采购预算情况说明
我部门2019年度政府采购预算为0元。
（三）国有资产占有情况说明
单位公车1辆，价值35万元，其他固定资产66.14万元。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年度我部门没有实行项目绩效目标管理。
（五）其他需公开内容
本单位年初部门预算没有扶贫项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
二、地方政府其他一般债务付息支出：反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。
藏公网安备 54262602000001号