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察隅县电视台2019年部门预算

  • 察隅县人民政府
  • 2019-03-17 17:54:00
  • 来源:察隅县财政局
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察隅县电视台2019年部门预算目录

第一部分单位(部门)概况

一、电视插转台主要职责

二、调频广播转播台主要职责

三、预算部门单位构成

第二部分单位(部门)2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分单位(部门)2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2019年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

六、2019年度收支预算情况总体说明

七、关于部门收入总表的说明

八、关于部门支出总表的说明

九、其他公开事项说明

第四部分名词解释

第一部分单位(部门)概况

一、电视插转台主要职责

(一)主要职责:贯彻落实党和国家关于电视插播的政策方针;负责对互联网站、宽带小区等擅自开展网上传播广播电影电视类节目业务等不法行为进行专项治理。监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过互联网等信息网络向公众传播的视听节目;负责境外电视频道的监播管理;指配广播电视频率(频道)和功率等技术参数。

二、调频广播转播台主要职责

(二)主要职责:贯彻执行党和国家关于广播宣传工作的方针、政策和法律法规;负责采用现代科技成果,改进和完善广播宣传的技术手段,提高技术装备水平,提高节目质量;负责电台广播网建设和维护;负责采编播放等设备的管理、使用、维护。

三、部门预算单位构成

电视插转台、调频广播转播台

第二部分单位(部门)2019年度部门预算明细表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分单位(部门)2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

我单位2019年度财政拨款收支数为287.2万元,2018年度财政拨款收支数为283.17万元。增加的主要原因是:人员增加,计提比例增加。

二、2019年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

本年度年初预算拨款数为287.2万元,与2018年283.17万元相比较增加4.03万元,增长率为1.4%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年度本单位一般公共预算财政拨款中工资福利支出为239.07万元,占总支出的83.24%,商品服务支出为25.4万元,占总支出的8.84%,对个人和家庭的补助支出2.53万元,占总支出的0.88%,项目支出占总支出的7.04%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、基本支出数为267万元。其中:电视支出200.84万元,财政对其他基本养老保险基金的补助为29.87万元,财政对失业保险基金的补助为0.69万元,财政对工伤保险基金的补助为0.57万元,财政对生育保险基金的补助为1.05万元,公务员医疗补助为4.48万元,财政对职工基本医疗保险基金的补助为11.95万元,住房公积金的补助为17.55万元。

      2、项目支出数为20.2万元。其中:行政运行拨款数为3万元,电视支出17.2万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出主要有两部分组成:人员经费和公用经费支出。而公用经费中商品和服务支出我单位2019年度安排了25.4万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、“三公”情况说明:2019年度公务接待费拨款数2.21万元较2018年度1.68万元增加0.53万元,公务用车运行维护费2019年度拨款3.12万元,2018年为3.12万元,无变化。公务接待费增加原因是人员增加,三公经费计提比例增加。

2、无因公出国费,年初预算为0万元。

3、2019年度我单位没有公务用车购置预算,公务用车购置为0元。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

部门2019年度没有政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明

我单位2019年度部门总收入为287.2万元,总支出数为287.2万元。

七、关于部门收入总表的说明

部门总收入数为287.2万元。年初预算数为287.2万元。行政运行总拨款数为3万元,电视总拨款数218.04万元,社会保障缴费总数为48.61万元,住房公积金17.55万元。

八、关于部门支出总表的说明

部门总支出数为287.2万元,基本支出数为267万元,项目支出数为20.2万元。

九、其他公开事项说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年度部门机关运行经费25.4万元。主要包括:办公费2.6万元,印刷费0.65万元,水费0.65万元,电费0.65万元,邮电费2.6万元,取暖费1.3万元,差旅费3.12万元,维修(护)费1.3万元,会议费1.3万元,培训费1.3万元,公务接待费2.21万元,工会经费3.22万元,福利费0.08万元,车辆运行维护费3.12万元,其他商品和服务1.3万元。

(二)政府采购预算情况说明

部门2019年度政府采购预算为0元。

(三国有资产占有情况说明

公务用车越野车1辆,价值35万元,其他固定资产725.92万元。

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度部门没有实行项目绩效目标管理。

(五)其他需公开内容

    本单位年初部门预算没有扶贫项目。

第四部分名词解释

<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

<!--[if !supportLists]-->二、<!--[endif]-->行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

<!--[if !supportLists]-->三、<!--[endif]-->电视:反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。     

<!--[if !supportLists]-->四、<!--[endif]-->其他新闻出版广播影视支出:反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

附件:电视台2019年度部门预算明细表

责任编辑:张国勤

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