察隅县电影队2019年部门预算目录
第一部分 单位(部门)概况
一、电影管理站主要职责
二、预算部门单位构成
第二部分 单位(部门)2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 单位(部门)2019年度部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
二、2019年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明
六、2019年度收支预算情况总体说明
七、关于部门收入总表的说明
八、关于部门支出总表的说明
九、其他公开事项说明
第四部分 名词解释
第一部分单位(部门)概况
一、 电影管理站主要职责
负责组织实施中央农村电影“2131”工程和西影工程;制定并组织实施全县电影事业的发展规划;管理、协调电影队的电影扶贫放映;负责电影放映设备的检验、维修、管理和维修电影拷贝;督促检查农村电影放映工程的进展情况;负责培养较高素质的农村放映队伍;负责落实国家广电总局、文化部等部委《关于进一步做好少年儿童电影工作》的通知精神,确保少年儿童接受电影演出方式的爱国主义教育;负责落实自治区“百日千村万场重点国产影片展映”和公益性电影放映活动的方案实施,保证农村科教电影的放映宣传。
二、部门预算单位构成
电影管理站。
第二部分 单位(部门)2019年度部门预算明细表(详见附件)
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 单位(部门)2019年度部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
我单位2019年度财政拨款收支数为104.26万元,2018年度财政拨款收支数为118.47万元。增加的主要原因是:人员增加,计提比例增加。
二、2019年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
本年度年初预算拨款数为104.26万元,与2018年118.47万元相比较增加14.21万元,减少率为11.99%。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2019年度本单位一般公共预算财政拨款中工资福利支出为94.78万元,占总支出的90.91%,商品服务支出为8.12万元,占总支出的7.79%,对个人和家庭的补助支出1.36万元,占总支出的1.3%,项目支出占总支出的0%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、基本支出数为104.26万元。其中:电影支出77.92万元,财政对其他基本养老保险基金的补助为11.81万元,财政对失业保险基金的补助为0.3万元,财政对工伤保险基金的补助为0.24万元,财政对生育保险基金的补助为0.41万元,公务员医疗补助为1.77万元,财政对职工基本医疗保险基金的补助为4.72万元,住房公积金的补助为7.09万元。
2、项目支出数为0万元。
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出主要有两部分组成:人员经费和公用经费支出。而公用经费中商品和服务支出我单位2019年度安排了8.12万元。
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1、“三公”情况说明:2019年度公务接待费拨款数0.68万元较2018年度0.85万元减少0.17万元,公务用车运行维护费2019年度拨款0.96万元较2018年为1.2万元减少0.24万元。增加原因是:人员增加,三公经费计提比例增加。
2、无因公出国费,年初预算为0万元。
3、2019年度我单位没有公务用车购置预算,公务用车购置为0元。
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明
部门2019年度没有政府性基金安排的支出。
六、2019年度收支预算情况总体说明
我单位2019年度部门总收入为104.26万元,总支出数为104.26万元。
七、关于部门收入总表的说明
部门总收入数为104.26万元。年初预算数为104.26万元。电影总拨款数77.92万元,社会保障缴费总数为19.25万元,住房公积金7.09万元。
八、关于部门支出总表的说明
部门总支出数为104.26万元,基本支出数为104.26万元,项目支出数为0万元。
九、其他公开事项说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2019年度部门机关运行经费8.12万元。主要包括:办公费0.8万元,印刷费0.2万元,水费0.2万元,电费0.2万元,邮电费0.8万元,取暖费0.4万元,差旅费0.96万元,维修(护)费0.4万元,会议费0.4万元,培训费0.4万元,公务接待费0.68万元,工会经费1.3万元,福利费0.02万元,车辆运行维护费0.96万元,其他商品和服务0.4万元。
(二)政府采购预算情况说明
部门2019年度政府采购预算为0元。
(三)国有资产占有情况说明
在文化局中已包含。
(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年度部门没有实行项目绩效目标管理。
(五)其他需公开内容
本单位年初部门预算没有扶贫项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。
二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
电影:反映电影制片、发行、放映等方面的支出。