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察隅县电影队2019年部门预算

  • 察隅县人民政府
  • 2019-03-17 17:55:00
  • 来源:察隅县财政局
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察隅县电影队2019年部门预算目录

第一部分单位(部门)概况

一、电影管理站主要职责

二、预算部门单位构成

第二部分单位(部门)2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分单位(部门)2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2019年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

六、2019年度收支预算情况总体说明

七、关于部门收入总表的说明

八、关于部门支出总表的说明

九、其他公开事项说明

第四部分名词解释

第一部分单位(部门)概况

<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->电影管理站主要职责

负责组织实施中央农村电影“2131”工程和西影工程;制定并组织实施全县电影事业的发展规划;管理、协调电影队的电影扶贫放映;负责电影放映设备的检验、维修、管理和维修电影拷贝;督促检查农村电影放映工程的进展情况;负责培养较高素质的农村放映队伍;负责落实国家广电总局、文化部等部委《关于进一步做好少年儿童电影工作》的通知精神,确保少年儿童接受电影演出方式的爱国主义教育;负责落实自治区“百日千村万场重点国产影片展映”和公益性电影放映活动的方案实施,保证农村科教电影的放映宣传。

二、部门预算单位构成

电影管理站。

第二部分单位(部门)2019年度部门预算明细表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分单位(部门)2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

我单位2019年度财政拨款收支数为104.26万元,2018年度财政拨款收支数为118.47万元。增加的主要原因是:人员增加,计提比例增加。

二、2019年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

本年度年初预算拨款数为104.26万元,与2018年118.47万元相比较增加14.21万元,减少率为11.99%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年度本单位一般公共预算财政拨款中工资福利支出为94.78万元,占总支出的90.91%,商品服务支出为8.12万元,占总支出的7.79%,对个人和家庭的补助支出1.36万元,占总支出的1.3%,项目支出占总支出的0%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、基本支出数为104.26万元。其中:电影支出77.92万元,财政对其他基本养老保险基金的补助为11.81万元,财政对失业保险基金的补助为0.3万元,财政对工伤保险基金的补助为0.24万元,财政对生育保险基金的补助为0.41万元,公务员医疗补助为1.77万元,财政对职工基本医疗保险基金的补助为4.72万元,住房公积金的补助为7.09万元。

      2、项目支出数为0万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出主要有两部分组成:人员经费和公用经费支出。而公用经费中商品和服务支出我单位2019年度安排了8.12万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、“三公”情况说明:2019年度公务接待费拨款数0.68万元较2018年度0.85万元减少0.17万元,公务用车运行维护费2019年度拨款0.96万元较2018年为1.2万元减少0.24万元。增加原因是:人员增加,三公经费计提比例增加。

2、无因公出国费,年初预算为0万元。

3、2019年度我单位没有公务用车购置预算,公务用车购置为0元。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

部门2019年度没有政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明

我单位2019年度部门总收入为104.26万元,总支出数为104.26万元。

七、关于部门收入总表的说明

部门总收入数为104.26万元。年初预算数为104.26万元。电影总拨款数77.92万元,社会保障缴费总数为19.25万元,住房公积金7.09万元。

八、关于部门支出总表的说明

部门总支出数为104.26万元,基本支出数为104.26万元,项目支出数为0万元。

九、其他公开事项说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年度部门机关运行经费8.12万元。主要包括:办公费0.8万元,印刷费0.2万元,水费0.2万元,电费0.2万元,邮电费0.8万元,取暖费0.4万元,差旅费0.96万元,维修(护)费0.4万元,会议费0.4万元,培训费0.4万元,公务接待费0.68万元,工会经费1.3万元,福利费0.02万元,车辆运行维护费0.96万元,其他商品和服务0.4万元。

(二)政府采购预算情况说明

部门2019年度政府采购预算为0元。

(三国有资产占有情况说明

在文化局中已包含。

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度部门没有实行项目绩效目标管理。

(五)其他需公开内容

    本单位年初部门预算没有扶贫项目。

第四部分名词解释

<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

<!--[if !supportLists]-->二、<!--[endif]-->行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

电影:反映电影制片、发行、放映等方面的支出。   

    附件:电影队2019年度部门预算明细表

责任编辑:张国勤

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