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察隅县电视台2020年度部门预算

  • 察隅县人民政府
  • 2020-04-26 18:10:00
  • 来源:县财政局
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第一部分 察隅县电视台概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 察隅县电视台2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  察隅县电视台2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2020年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

六、2020年度收支预算情况总体说明

七、关于部门收入总表的说明

八、关于部门支出总表的说明

九、其他公开事项说明

第一部分察隅县电视台概况

一、部门预算单位构成

电视插转台、调频广播转播台。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1.贯彻落实党和国家关于电视插播的政策方针;负责对互联网站、宽带小区等擅自开展网上传播广播电影电视类节目业务等不法行为进行专项治理。监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过互联网等信息网络向公众传播的视听节目;负责境外电视频道的监播管理;指配广播电视频率(频道)和功率等技术参数。

2.贯彻执行党和国家关于广播宣传工作的方针、政策和法律法规;负责采用现代科技成果,改进和完善广播宣传的技术手段,提高技术装备水平,提高节目质量;负责电台广播网建设和维护;负责采编播放等设备的管理、使用、维护。

(二)部门机构设置

部门内设机构1个察隅县电视台

第二部分察隅县电视台2020年度部门预算明细表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第四部分  名词解释

第三部分察隅县电视台2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

我单位2020年度财政拨款收支数为314.97万元,2019年度财政拨款收支数为287.2万元。增加的主要原因是:从2019年电视节目制作费10万元到2020年电视节目制作费10万增加25万元、2020年另外增加了电视台电费12万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

本年度年初预算拨款数为314.97万元,与2019年287.2万元相比较增加27.77万元,增长率为9.67%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2020年度本单位一般公共预算财政拨款中工资福利支出为249.58万元,占总支出的79.24%,商品服务支出为23.99万元,占总支出的7.62%,对个人和家庭的补助支出2.4万元,占总支出的0.75%,项目支出占总支出的12.39%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、基本支出数为275.97万元。其中:行政运行拨款数为213.35万元,财政对其他基本养老保险基金的补助为23.41万元,财政对失业保险基金的补助为0.67万元,财政对工伤保险基金的补助为0.59万元,财政对生育保险基金的补助为1.02万元,公务员医疗补助为4.39万元,财政对职工基本医疗保险基金的补助为11.71万元,住房公积金的补助为20.83万元。

 2、项目支出数为39万元。其中:他广播电视支出12万元,电视25万元。一般行政管理事务2万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出主要有两部分组成:人员经费和公用经费支出。而公用经费中商品和服务支出我单位2020年度安排了23.99万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、“三公”情况说明:2020年度公务接待费拨款数2.04万元较2019年度2.21万元,减少0.17万元,公务用车运行维护费2020年度拨款2.88万元,2019年为3.12万元,减少0.24万元。公务接待费减少原因是严格按照中央八项规定。

2、无因公出国费,年初预算为0万元。

3、2020年度我单位没有公务用车购置预算,公务用车购置为0元。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

部门2020年度没有政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明

我单位2020年度部门总收入为314.97元,总支出数为314.97元。

七、关于部门收入总表的说明

部门总收入数为314.97万元。年初预算数为314.97万元。行政运行总拨款数为213.35万元,电视总拨款数39万元,其他广播电视支出12万元,电视25万元。一般行政管理事务2万元。

八、关于部门支出总表的说明

部门总支出数为314.97万元,基本支出数为275.97万元,项目支出数为39万元。

九、其他公开事项说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年度部门机关运行经费23.99万元。

(二)政府采购预算情况说明

部门2020年度政府采购预算为0元。

(三国有资产占有情况说明

公务用车越野车0辆,价值0万元,固定资产总额348.28万元。其中:通用设备330.5万元;家具、用具、装具及动植物17.78万元。

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 2020年我单位将对各项资金进行绩效目标管理,做到年初有目标,年终有考核,提高资金使用效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、电视:反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

四、一般行政管理实务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

五、其他广播电视支出:反映除上述项目以外其他用于电视广播方面的支出。

六、基本支出,指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出,指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

附件:察隅县电视台

责任编辑:张国勤

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