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目录

第一部分  察隅县疾控中心概况

一、 部门预算单位构成

二、 部门职责和机构设置

第二部分  察隅县疾控中心2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  察隅县疾控中心2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2020年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

六、2020年度收支预算情况总体说明

七、关于部门收入总表的说明

八、关于部门支出总表的说明

九、其他公开事项说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分察隅县疾控中心概况

一、部门预算单位构成

察隅县疾病预防措施控制中心、归口县卫健委（副科级建制）。

 

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

实施疾病预防控制规划、方案，负责管理全县预防接种工作；负责监测疾病和公共卫生健康危害因素；负责疫情和突发公共事件信息收集报告，落实具体防控措施；开展健康教育，普及卫生防病知识；负责各乡镇卫生院疾病预防控制工作的人员培训、业务指导。

（二）部门机构设置

察隅县疾控中心无其他内设机构。

 

 

第二部分  察隅县疾控中心2020年度部门预算明细表（详见附件）

 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分  察隅县疾控中心2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

我单位2020年度财政拨款收支数为323.68万元，2019年度财政拨款收支数218.5万元。与上一年度相比，人员经费有所增加，主要原因是：2020年度偿还以前年度政府债券，大多数单位经费相对增加。 

二、2020年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

本年度年初预算拨款数为323.68万元，与2019年218.5万元相比较增加105.18万元，增加率为48.14%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2020年度本单位一般公共预算财政拨款中工资福利支出为195.39万元，占总支出的60.37%，商品服务支出为1万元，占总支出的0.31%，对个人和家庭的补助支出3.71万元，占总支出的1.15%，项目支出占总支出的38.17%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

基本支出数为323.68万元。其中：疾病预防控制机构187.59万元，财政对其他基本养老保险基金的补助为19.14万元，财政对失业保险基金的补助为 0.6万元，财政对工伤保险基金的补助为0.48万元，财政对生育保险基金的补助为0.84万元，公务员医疗补助3.59万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助为9.57万元，住房公积金的补助为16.07万元。

     项目支出数为85.8万元。其中：重大公共卫生专项84.8万元，其他公共卫生1万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出主要有两部分组成：人员经费和公用经费支出。而公用经费中商品和服务支出我单位2020年度安排了19.78万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、“三公”情况说明:2020年度公务接待费拨款数1.7万元较2019年度1.87万元减少了0.17万元，公务用车运行维护费2020年度拨款2.4万元较2019年2.64万元减少了0.24万元。减少的原因是：人员减少，计提比例减少。

2、无因公出国费，年初预算为0万元。

3、2020年度我单位没有公务用车购置预算，公务用车购置为0元。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

部门2020年度没有政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明

我单位2020年度部门总收入为323.68万元，总支出数为323.68万元。

七、关于部门收入总表的说明

部门总收入数为323.68万元。年初预算数为323.68万元。社会保障缴费总数为0万元，住房公积金16.07万元，疾病预防控制机构187.59万元，财政对其他基本养老保险基金的补助为19.14万元，财政对失业保险基金的补助为 0.6万元，财政对工伤保险基金的补助为0.48万元，财政对生育保险基金的补助为0.84万元，公务员医疗补助3.59万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助为9.57万元。

八、关于部门支出总表的说明

部门总支出数为323.68万元，基本支出数为323.68万元，项目支出数为85.8万元。其中：重大公共卫生专项84.8万元，其他公共卫生1万元。

九、其他公开事项说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年度部门机关运行经费19.78万元。

（二）政府采购预算情况说明

部门2020年度政府采购预算为0元。

（三）国有资产占有情况说明

其他车型1辆，小型载客汽车价值42.2万元，其他固定资产价值73.06万元。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

2020年我单位将对所有资金进行绩效目标评价，做到年初有目标，年终有考核，积极发挥资金效益，将每一分钱用到该用的地方。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

四、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用

附件：察隅县疾控中心