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西藏察隅县工商业联合会2020年度部门预算

  • 察隅县人民政府
  • 2020-04-26 18:19:00
  • 来源:县财政局
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 目录

第一部分  察隅县工商业联合会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  察隅县工商业联合会2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  察隅县工商业联合会2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2020年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

六、2020年度收支预算情况总体说明

七、关于部门收入总表的说明

八、关于部门支出总表的说明

九、其他公开事项说明

第四部分  名词解释

第一部分察隅县工商业联合会概况

一、部门预算单位构成

   察隅县工商业联合会。

二、部门职责和机构设置

一、部门职责

     (一)、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;

(二)、引导会员自觉地把自身企业的发展与全县的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则 与发扬社会主义道德结合起来,积极参加全县经济建设,推动 社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;

    (三)、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;

    (四)、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;

    (五)、引导会员弘扬中华民族传统美德,热心社会公益事业,积极参与光彩事业,致富思源、富而思进、扶危济困、共同富裕、义利兼顾、德行并重、发展企业、回馈社会;

   (六)、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

  (七)、开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,照章纳税,提高生产技术和产品质量;

    (八)、组织会员举办和参加各种对外展销会、交易会,组织会员

去外地考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;

   (九)、为会员提供有关证明,协调关系、调解经济纠纷;

(十)、承办县委、县政府和有关部门交办、委托事项。

(二)部门机构设置。

部门内设机构1个察隅县工商业联合会。

第二部分  察隅县工商业联合会2020年度部门预算明细表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  察隅县工商业联合会2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

我单位2020年度财政拨款收支数为70.45万元,2019年度财政拨款收支数为66.44万元。与上一年度相比,拨款数有所增加。主要原因是:2020年度偿还以往年度政府债券,大多数单位经费相对增加。

二、2020年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

本年度年初预算拨款数为70.45万元,与2019年66.44万元相比较增加4.01万元,增长率为6.04%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2020年度本单位一般公共预算财政拨款中工资福利支出为59.28万元,占总支出的84.14%,商品服务支出为5.94万元,占总支出的8.43%,对个人和家庭的补助支出1.23万元,占总支出的1.73%,项目支出占总支出的5.7%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、基本支出数为66.45万元。其中:行政运行拨款数为51.07万元,财政对其他基本养老保险基金的补助为6.03万元,财政对工伤保险基金的补助为0.28万元,财政对生育保险基金的补助为0.06万元,公务员医疗补助为1.13万元,财政对职工基本医疗保险基金的补助为3.01万元,住房公积金的补助为4.87万元。

2、项目支出数为4万元。一般行政管理事务为4万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出主要有两部分组成:人员经费和公用经费支出。而公用经费中商品和服务支出我单位2020年度安排了5.94万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、“三公”情况说明:2020年度公务接待费拨款数0.51万元较2019年度0.51万元无变化,公务用车运行维护费2020年度拨款0.72万元较2018年0.72万元无变化。

2、无因公出国费,年初预算为0万元。

3、2020年度我单位没有公务用车购置预算,公务用车购置为0元。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

部门2020年度没有政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明

我单位2020年度部门总收入为70.45万元,总支出数70.45万元。

七、关于部门收入总表的说明

部门总收入数为70.45万元。年初预算数为70.45万元。行政运行总拨款数为51.07万元,社会保障缴费总数为10.51万元,住房公积金4.87万元。

八、关于部门支出总表的说明

部门总支出数为70.45万元,基本支出数为66.45万元,项目支出数为4万元。

九、其他公开事项说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年度部门机关运行经费5.94万元。

(二)政府采购预算情况说明

部门2020年度政府采购预算为0元。

(三国有资产占有情况说明

固定资产总值为8.4万元。其中通用设备为5.3万元,其他固定资产为3.1万元。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

2020年我单位将对各项资金进行绩效目标管理,做到年初有目标,年终有考核,提高资金使用效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款,是指县级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指机关正常运行经费;一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):用于保障基层团组织正常运转经费。  

三、基本支出,指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

四、项目支出,指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


附件:察隅县工商业联合会

责任编辑:张国勤

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