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察隅县下察隅镇人民政府2019年度部门决算

  • 察隅县人民政府
  • 2020-08-25 17:41:00
  • 来源:察隅县财政局
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察隅县下察隅镇人民政府2019年度部门决算

第一部分 察隅县下察隅镇人民政府概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 察隅县下察隅镇人民政府2019年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 察隅县下察隅镇人民政府2019年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分 察隅县下察隅镇人民政府概况

一、部门决算单位构成

纳入察隅县下察隅镇人民政府2019年度部门决算编制范围的单位包括察隅县下察隅镇人民政府。

二、部门主要职责和机构设置

(一)主要职责

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策,执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

    (二)制定经济发展规划,管理经济工作,负责组织、监督、协调、指导、综合服务,推动本乡经济长远发展。

(三)加强基础建设,强化管理,拓宽服务,提高干部素质。

(四)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
    (五)负责辖区内社会治安综合治理、安全生产、来信来访、计划生育、扶贫救济、爱国教育、卫生医疗、健康教育、关心下一代等工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(六)协同有关部门做好民政、交通、土地、林业、司法、社会保险、劳动就业、环境保护等工作。

(七)积极落实各项惠民资金,做好财务工作,做好“收支两条线”管理工作。

   (八)开展群众性文化体育活动,普及科学常识,广泛开展青少年教育、老年教育、社会公德、家庭美德等教育。

   (九)开展精神文明建设,倡导文明新风,共建美好家园等活动。

   (十)指导、支持、帮助村民委员会工作,充分发挥基层群众性自治组织作用。

   (十一)实行公开办事制度,工作人员依法办事,公正廉洁,密切联系群众,接受群众监督。

   (十二)认真办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

察隅县下察隅镇人民政府内设机构1个,包括察隅县下察隅镇人民政府。

第二部分

察隅县下察隅镇人民政府2019年度决算明细表

(见附件1-8)

第三部分

察隅县下察隅镇人民政府2019年度决算情况说明

一、2019年度收入支出总体情况说明

察隅县下察隅镇人民政府2019年度收入合计8,453,731.00元,比上年度减少187,536.00元,减少2.17%;支出合计8,284,171.00元,比上年度增加334,382.00元,增加支出4.21%。主要原因:本年度日常公用经费及项目支出增加。

二、2019年度收入情况说明

2019年一般公共预算收入8,453,731.00元,财政拨款收入8,453,731.00元。

    三、2019年度支出情况说明

察隅县下察隅镇人民政府2019年度支出合计8,284,171.00元,比上年度增加334,382.00元,增加支出4.21%。其中:基本支出7,946,841.00元,占总支出的95.93%;项目支出337,330.00元,占总支出的4.07%。按经济分类分,其中:工资福利支出6,776,131.00元,占总支出的81.80%;商品和服务支出1,280,364.00元,占总支出的15.46%;对个人和家庭的补助支出227,676.00元,占总支出的2.74%。

四、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

察隅县下察隅镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款收入合计8,453,731.00元,比上年度减少187,536.00元,减少2.17%;一般公共预算财政拨款支出合计8,284,171.00元,比上年度增加334,382.00元,增加支出4.21%。主要原因: 本年度日常公用经费及项目支出增加。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

察隅县下察隅镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出8,284,171.00元,其中一般公共服务支出7,878,251.00元,占总支出的95.10%;住房保障支出405,920.00元,占总支出的4.90%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

察隅县下察隅镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,946,841.00元。其中:人员经费支出6,891,791.00元,占总支出的86.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出1,055,050.00元,占总支出的13.28%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

察隅县下察隅镇人民政府2019年度“三公”经费决算数158,237.00元。

1、因公出国(境)费为0元;

2、公务接待费2,500.00元,占“三公”经费的15.80%。比上年度减少1,400.00元,减少支出35.90%。主要原因:因2019年度工作组增加,故接待费减少。

3、公务用车购置及运行维护费155,737.00元,占“三公”经费的98.42%。比上年度减少14,463.00元,减少支出8.50%。主要原因:2019年较2018年公务运行维护费相对减少,但因察隅偏远路难行,各村距离远,故燃油费维护费依然超出预算。

八、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。察隅县下察隅镇人民政府2019年度机关运行经费1,055,050.00元。

(二)国有资产占有使用情况。截止2019年年底,察隅县下察隅镇人民政府共有车辆11辆,4辆为越野车,7辆为其他车型。固定资产总额18485419元。其中:房屋类固定资产14,962,585.00元,占资产总额80.94%;车辆类固定资产2,508,000.00元,占资产总额13.57%;其他固定资产1014834元,占资产总额的5.49%。变动原因:2019年聘请第三方进行了资产清查,依据清查结果,对账务进行了调整。

(三)政府采购情况。察隅县下察隅镇人民政府2019年度采购支出0元。

(四)预算绩效情况。2019年度本单位无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2019年察隅县下察隅镇人民政府无重大项目

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入,指财政当年拨付的资金。

二、行政运行,指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费,指纳入中央财政预算管理的“三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:附件1:收入支出决算总表附件2: 收入决算表)附件3: 支出决算表附件4: 财政拨款收入支出决算总表附件5:一般公共预算财政拨款收入支出决算表下一步工作计划附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表附件7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表附件8:机构运行信息表

责任编辑:张国勤

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