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察隅县林业局2020年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 察隅县林业局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 察隅县林业局2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 察隅县林业局2020年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、重点、重大项目信息

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 察隅县林业局概况

一、部门决算单位构成

纳入察隅县林业局2020年度部门决算编制范围的单位为林业局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

察隅县林业局主要履行下列职责：

1、贯彻执行国家、自治区和地区有关林业工作的方针政策和法律法规。贯彻落实《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》和自治区、地区相关办法，依法保护和合理开发利用辖区内的森林、陆生野生动植物、湿地、荒漠等资源。

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关标准和规程并监督执行。指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化和迹地更新工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制全县森林采伐限额，并监督执行。监督检查林木、竹林的凭证采伐、运输。组织、指导林地、林权管理。

4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划。起草湿地保护的有关标准和规定。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

5、组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划。拟订相关标准和规定并监督实施。监督沙化土地的合理利用。组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核；组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

6、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订及调整全县重点保护的陆生野生动物、植物名录的申报和公报发布工作；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家、自治区和地区自然保护区区划、规划原则的指导下，依法开展森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理，做好林业生物种质资源、植物新品种保护，配合有关部门做好濒危物种进出口（境）管理；承担国家、自治区级保护的野生珍稀动植物、物种及其产品进出口（境）的申报工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、组织、协调、指导和监督全县森林防火工作。组织、协调、指导武装森林警察部队和专业森林扑火队伍的防扑火工作。指导全县森林公安工作。组织、指导全县林业有害生物的防治、检验检疫工作。

8、承担推进林业改革，维护农牧民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等林业改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护农牧民经营林业合法权益的政策措施。组织、指导农村林地承包经营和林权流转；组织、指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场、苗圃的建设和管理。

9、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策，按照国家有关规定，拟订林业产业地方标准并监督实施。组织指导林产品质量监督。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

察隅县林业局（自然保护区管理局）。

第二部分 察隅县林业局2020年度部门决算明细表

（详见附表1-8）

 

 

 

第三部分 察隅县林业局2020年度部门决算数据说明

一、2020年度收入支出总体情况说明

    察隅县林业局2020年度收入合计11710.899369万元，比上一年增加3747.809369万元，增加47.06%；支出合计9362.841655万元，比上一年增加 2186.171655万元，增加30.46%。增加的主要原因为一般公共预算财政拨款收入增加，增加了其他收入，2020年加大了林业专项转移支付资金和慈巴沟四期基础设施工程的财政拨款监督力度。

二、2020年度收入情况说明

察隅县林业局2020年度收入合计11710.899369万元，财政拨款收入10443.281649万元，其他收入1267.61772万元。

三、2020年度支出情况说明

察隅县林业局2020年度支出合计9362.841655万元，比上一年增加2186.171655万元，增加30.46%，增加的主要原因为2020年加大了林业专项转移支付资金和慈巴沟四期基础设施工程的财政拨款监督力度。其中：基本支出386.110049万元，占总支出的4.12%,项目支出8976.731606万元，占总支出的95.88%。按支出经济分，其中：工资福利支出 283.6913万元，占总支出的3.03%；商品和服务支出381.604099万元，占总支出的4.08%；对个人和家庭的补助5920.222470万元，占总支出的63.23%，资本性支出2777.323786万元，占总支出的29.66% 。

四、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

察隅县林业局2020年度一般公共预算财政拨款收入合计10443.281649万元，比上一年增加2480.191649万元，增加31.15%；一般公共预算财政拨款支出合计8804.435705万元，比上一年增加 1627.765705 万元，增加22.68%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

察隅县林业局2020年度一般公共预算财政拨款支出8804.435705万元，主要用于以下方面: 农林水支出6504.958048万元，占总支出的73.88%；节能环保支出2232.596057万元，占总支出的25.36%；住房保障支出63.8816万元，占支出0.73%

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

察隅县林业局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出合计386.110049万元，比上一年减少 5.95万元，减少1.52%。其中：人员经费支出283.6913万元，占总支出的73.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费96.243549万元，占总支出的24.93%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。对个人和家庭的补助6.1752万元，占总支出的1.6%。主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

 

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

察隅县林业局2020年度“三公”经费决算数31.632664万元，比上一年增加9.362664万元，增加42.04%。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、公务用车购置及运行维护费31.632664元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。察隅县林业局2020年度机关运行经费96.2435.49万元。

（二）国有资产占有使用情况。截止2020年年底，房屋类固定资产1576.894425万元。

（三）预算绩效情况。2020年度本单位无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2020年察隅县林业局无重大项目

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、其他卫生支出，指用于反映上述项目以外其他卫生方面的支出

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

八、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1收入支出决算总表(财决01表)附件2 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)附件3 收入决算表(财决03表)附件4支出决算表(财决04表)附件5 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)附件6一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)附件7 林业局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表附件8 机构运行信息表(财决附03表)