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察隅县竹瓦根镇卫生院2019年部门预算

目录

    第一部分  单位（部门）概况

    一、  主要职责

    二、  预算部门单位构成

    第二部分  单位（部门）2019年度部门预算明细表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

    第三部分  单位（部门）2019年度部门预算数据分析

    一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

    二、2019年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

    三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

    四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

    六、2019年度收支预算情况总体说明

    七、关于部门收入总表的说明

    八、关于部门支出总表的说明

    九、其他公开事项说明

    第四部分  名词解释

 

 

第一部分单位（部门）概况  

一、主要职责

    贯彻落实卫生法律法规和部门规章制度，在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务；根据《医疗卫生工作条例》的有关规定，贯彻执行预防为主的方针,认真做好广大人民群众的预防保健工作;贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作；负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作;负责做好全县干部群众的健康教育和健康促进工作；做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作；做好群众的健康体检任务；做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作；参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展公众健康教育；指导乡镇卫生机构开展卫生服务工作；负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县范围内突发事件的医疗救援任务；贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作；负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作；做好全县范围内传染病管理、疫情报告、隔离消毒，防止传染病流行，切实做好全县计划免疫工作；定期为全县群众进行健康体检，并建居民健康体检档案；做好征兵、学生、僧尼等健康体检工作，做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治及宣传工作；做好全县乡村医生的教学、培训等工作。

二、部门预算单位构成

察隅县卫生服务中心（竹瓦根镇卫生院）为察隅县政府直属的全额拨款事业单位。

 

第二部分  单位（部门）2019年度部门预算明细表（详见附件）

 

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

 

第三部分  单位（部门）2019年度部门预算数据分析

    一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

我单位2019年度财政拨款收支数为79.4万元，2018年度财政拨款收支数为76.83万元。与上一年度相比，人员经费有所增加，主要原因是：人员增多，工资福利支出增加。

    二、2019年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

本年度年初预算拨款数为79.4万元，与2018年76.83万元相比较增加2.57万元，减少率为3.35%。

    （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

    2019年度本单位一般公共预算财政拨款中工资福利支出为71.09万元，占总支出的89.53%，商品服务支出为7.79万元，占总支出的9.81%，对个人和家庭的补助支出0.52万元，占总支出的0.65%，项目支出占总支出的0.01%。

    （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

     基本支出数为79.4万元。其中：乡镇卫生院60.42万元，财政对其他基本养老保险基金的补助为8.39万元，财政对失业保险基金的补助为 0.21万元，财政对工伤保险基金的补助为0.17万元，财政对生育保险基金的补助为0.29万元，公务员医疗补助为1.26万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助为3.36万元，住房公积金的补助为5.3万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

    一般公共预算基本支出主要有两部分组成：人员经费和公用经费支出。而公用经费中商品和服务支出我单位2019年度安排了7.79万元。

    四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    1、“三公”情况说明:2019年度公务接待费拨款数0.68万元较2018年度0.68万元无变化，公务用车运行维护费2019年度拨款0.96万元较2018年0.96万元无变化。

    2、无因公出国费，年初预算为0万元。

    3、2019年度我单位没有公务用车购置预算，公务用车购置为0元。

    五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

部门2019年度没有政府性基金安排的支出。

    六、2019年度收支预算情况总体说明

我单位2019年度部门总收入为79.4万元，总支出数为79.4万元。

    七、关于部门收入总表的说明

部门总收入数为79.4万元。年初预算数为79.4万元。乡镇卫生院总拨款数为79.4万元，社会保障缴费总数为13.68万元，住房公积金5.3万元。

    八、关于部门支出总表的说明

部门总支出数为79.4万元，基本支出数为79.4万元，项目支出数为0万元。

    九、其他公开事项说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

2019年度部门机关运行经费7.79万元。

    （二）政府采购预算情况说明

部门2019年度政府采购预算为0元。

    （三）国有资产占有情况说明

无车辆，其他固定资产价值9.46万元

    （四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    2019年度部门没有实行项目绩效目标管理。

    （五）其他需公开内容

    本单位年初部门预算没有扶贫项目。

  

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

    二、乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

 

     附件：竹瓦根卫生院2019年度部门预算明细表